目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护，民政民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算部分变更。

（六）监督本级人民政府，人民法院和人民检察院的工作。

（七）指导乡镇人民代表大会的工作。

（八）撤销下一级人民代表大会的不适当决议。

（九）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（十）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长、法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理人的人选。

（十一）根据县长提名，决定本级人民政府主任、局长的任免。

（十二）按人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长，副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十四）在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）对县人民代表大会负责并报告工作。

（十六）决定授予本行政区域内的荣誉称号。

（十七）承办县委和上级人大交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县人大常委会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省彰武县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计556.11万元，包括：

1.财政拨款收入556.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入556.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加37.90万元，增长7.31%，主要原因：职工工资上涨。

（二）支出总计556.11万元，包括：

1.基本支出515.45万元，占支出总计的92.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出464.04万元，对个人和家庭的补助支出10.59万元，商品和服务支出40.82万元。

2.项目支出40.66万元，占支出总计的7.31%。主要包括会议费、代表工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加37.90万元，增长7.31%，主要原因：职工工资上涨。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出556.11万元，其中：基本支出515.45万元，项目支出40.66万元。与上年相比，财政拨款支出增加37.90万元，增长7.31%，主要原因：职工工资上涨。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的140.96%，其中：基本支出完成年初预算的158.84%，项目完成年初预算的50.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出556.11万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出473.33万元，占85.11%；社会保障和就业支出54.30万元，占9.76%；住房保障支出28.47万元，占5.12%。

1.一般公共服务支出473.33万元，具体包括：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）432.67万元，主要是工资福利、商品和服务等支出，完成年初预算的163.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资上涨。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）4万元，主要是部分会议费支出，无年初预算。

（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）28.84万元，主要是会议费等支出，完成年初预算的60.10%，决算数小于年初预算数的原因是部分会议费在一般行政管理事务中列支。

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2.85万元，主要是培训费等支出，完成年初预算23.75%，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响外出考察学习减少。

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）4.97万元，主要是代表工作等支出，完成年初预算的49.70%，决算数小于年初预算数的原因是压缩开支。

2.社会保障和就业支出54.30万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.30万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.87万元，主要是用于退休人员补缴职业年金支出，无年初预算。

（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.13万元，主要是遗属补助支出，无年初预算。

3.住房保障支出28.47万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.47万元，主要是用于住房公积金支出，完成年初预算的170.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资上涨。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。比上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.45万元，其中：人员经费474.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费40.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出40.82万元，比上年减少10.85万元，降低20.99%，主要原因是去年人代会换届支出较大。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金394.51万元，自评平均分81.07分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度无项目绩效。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

20. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

附件：彰武县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算表

第五部分 附件