目    录    

第一部分   彰武县老干部局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  彰武县老干部局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    彰武县老干部局2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 第一部分彰武县老干部局概况

    一、主要职责

    1、全面贯彻落实中央和省、市、县关于老干部工作的各项方针政策。

2、负责制定全县老干部工作计划，并组织实施。    

3、认真落实老干部政治待遇、生活待遇、切实做好老干部思想政治工作，认真抓好老干部党支部建设和老干部党建工作。    

4、积极开展适合老干部特点的各类活动。、    

5、充分发挥老干部在两个文明建设中的重要作用，组织离退休老干部为党和人民的事业增添正能能量，总结经验，宣传典型。    

6、负责向县委、县政府及市委老干部局报送我县老干部工作有关信息，反应老干部工作的调研情况，为领导决策提供有价值的信息和依据。    

7、负责全县老干部工作指导与协调工作，做好乡镇及县直各部门专兼职老干部工作人员的培训工作。    

8、承办县委、县政府交办的其他工作。    

纳入彰武县老干部局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：   

1、彰武县老干部活动室    

2、彰武县老龄工作委员会    

3、彰武县关心下一代工作委员会    

第二部分 彰武县老干部局2017年度部门决算公开报表

     附件：彰武县委老干部局2017年度部门决算公开报表

     第三部分 彰武县老干部局2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计231.38万元，包括：      

1.财政拨款收入231.88万元，其中：公共预算财政拨款收入231.88万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0元。    

（二）支出总计230.88万元，包括：      

1.基本支出122.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出59.54万元，对个人和家庭的补助支出57.54万元，商品和服务支出5.4万元。    

2.项目支出108.4万元，主要包括办公费等业务支出。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余0.5万元      

主要是项目等原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，财政局部门决算收入231.88万元，比上年增加41.59万元，增长20%，收入同比增加的主要原因是高龄老干部补贴增加。   2.支出增减情况。2017年，财政局部门决算总支出230.88万元，同比增加支出41.59万元，增长20%。      

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县老干部局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出230.88万元，其中：基本支出122.48万元，项目支出108.4万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出230.88万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出188.33万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出42.55万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出188.33万元，包括：    

（1）行政运行79.93万元，主要是工资、办公费等支出。    

（2）一般行政管理事务108.4万元，主要是邮电费、劳务费等支出。   

（3）预算改革业务0万元。    

（4）财政国库业务0万元。    

（5）信息化建设0万元。    

（6）事业运行0万元。    

（7）其他财政事务支出0万元。    

（8）其他一般公共服务支出0万元。    

2. 科学技术支出0万元。      

3. 社会保障和就业支出42.55万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休42.55万元，主要是离退工资等支出。   （2）事业单位离退休0万元。     

4.医疗卫生支出0万元。      

5. 农林水事务支出0万元。      

6. 交通运输支出0万元。          

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。    

8.商业服务业等事务支出0万元。          

9. 国土资源气象等事务支出0万元。      

10. 住房保障支出0万元。      

11. 其他支出0万元。      

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，财政局部门决算财政拨款支出230.88万元，同比增加支出41.09万元，增长22%。其中：基本支出增加0万元，增长41.09%；项目支出增加41.09万元，增长22%。项目支出增加的主要原因：高龄补贴增加。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.37万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1万元，下降30%，主要是缩减支出等原因。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费2.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.37万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年财政局机关运行经费支出5.4万元，比2016年减少1.2万元，降低19%，主要原因是缩减支出。    

（二）政府采购支出情况      

2017年财政局政府采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，老干部局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释     

  1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。     

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（歀）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（歀）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

18社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。