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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

交通运输局隶属于县政府的政府职能部门，主要工作职能是贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针、政策和法律法规，根据市场发展的需要，确定我县交通运输的发展方向，制定公路建设、运输生产、交通科技及中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责全县交通行业管理及公路基础设施建设、管理、维护和公路养护工作，组织客（货）运输场、站的建设及管理。组织领导全县运政行政执法工作；国防战备抢险救灾紧急物资运输和交通设施的抢修；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、决算单位构成

纳入交通运输局2022年本级决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县交通运输局本级

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3543.87万元，包括：

1.财政拨款收入3506.52万元，占收入总计的98.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入3506.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入37.35万元，占收入总计的1.1%。主要是工程款等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余63.98万元，占收入总计的1.8%。主要是工程款等。

与上年相比，今年收入减少6122.37万元，降低58%，主要原因：工程项目减少。

（二）支出总计3607.85万元，包括：

1.基本支出1067.01万元，占支出总计的29.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出975.97万元，对个人和家庭的补助支出29.15万元，商品和服务支出61.89万元。

2.项目支出2540.84万元，占支出总计的70.4%。主要包括公路建设和其他公路水路运输支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少10950.93万元，降低33%，主要原因：工程项目减少。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3506.52万元，其中：基本支出1061.26万元，项目支出2445.26万元。与上年相比，财政拨款支出减少11052.26万元，降低31.7%，主要原因：工程项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的437%，其中：基本支出完成年初预算的132%，项目未做年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3506.52万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元。

2.外交支出 0万元。

3.国防支出0万元。

4.公共安全支出0万元。

5.教育支出0万元。

6.科学技术支出 0万元。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元。

8.社会保障和就业支出165.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.47万元，主要是退休取暖费支出，完成年初预算的122.5%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.59万元，主要是退休取暖费支出，完成年初预算的135%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）131.07万元，主要是职工养老保险支出，完成年初预算的153.9%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.9万元，主要是职工年金支出，未做年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）12.04万元，主要是伤残抚恤金支出，完成年初预算的442.6%

9.卫生健康支出0万元。

10.节能环保支出0万元。

11.城乡社区支出0万元。

12.农林水支出1170万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）1170万元，主要是工程款支出，未做年初预算。   

13.交通运输支出2116.33万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）136.38万元，主要是人员类和公用经费类支出，完成年初预算的171%。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）55.27万元，主要是疫情防控费用支出，未做年初预算。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）704.69万元，主要是执法人员的工资保险和人员经费支出 ，完成年初预算的111%。决算数大于年初预算的原因是调资和保险基数增加造成的。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1220万元，主要是工程款支出，未做年初预算。

14.资源勘探工业信息等支出0万元。

15.商业服务业等支出 0万元。

16.金融支出0万元。

17.援助其他地区支出0万元。

18.自然资源海洋气象等支出0万元。

19.住房保障支出55.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.267万元，主要用于行政和事业单位人员住房公积金支出，完成年初预算的86.3%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.93万元，完成全年预算的69.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆燃油费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费13.93万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的69.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行及维护费减少。比上年增加1.35万元，上升9.7%，主要是上年度疫情期间执法车用于防疫工作，防疫期间车辆费用进入疫情防控费。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.93万元，主要用于车辆维修与车辆燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.26万元，其中：人员经费1000.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出12.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.70万元，降低11.9%，主要原因是人员调出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是质量监督用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1061.24万元，自评平均分88.81分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

自评平均分88.81分，很好的完成了年初预定目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）支出。

22. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政支出。

23. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

24. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表