目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

（一）承担全面依法治县重大问题的研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责贯彻落实国家、省有关法律法规,负责立法协调工作,负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

（四）负责各乡镇政府规范性文件和县直部门规范性文件的备案审查工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作,负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法,承办向县政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作,指导、监督全县行政复议和行政应诉工作,负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权,审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、监督各乡镇各部门行政执法工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任,按照中央、省、市的统一部署拟订法治宣传教育实施规划,组织实施全民普法工作,推动人民参与和促进法治建设,指导依法治理和法治创建工作,指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责司法行政系统戒毒管理工作,指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

（九）负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导、监督公共法律服务中心建设,指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作,按照国家统一部署,开展涉外法律服务工作。

（十）负责彰武县国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责彰武县国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十一）负责县政府法律顾问工作,对县政府重大决策提出意见,对县政府作出的重大行政决策进行合法性审查,代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务,负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作,协助落实县政府领导干部学法制度。

（十二）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十三）组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县司法局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省彰武县司法局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1061.06万元，包括：

1.财政拨款收入1061.06万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1061.06万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加136.21万元，增长14.73%，主要原因：一是政法转移支付资金增加；二是劳务派遣费用增加。

（二）支出总计1061.06万元，包括：

1.基本支出805.35万元，占支出总计的75.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出737.59万元，对个人和家庭的补助支出6.9万元，商品和服务支出60.86万元。

2.项目支出255.71万元，占支出总计的24.10%。主要包括一般行政管理事务、基层司法业务、公共法律服务、法治建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加136.21万元，增长14.73%，主要原因：一是政法转移支付资金增加；二是劳务派遣费用增加。

（三）年末结转和结余0万元。

年末结转和结余0万元。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1061.06万元，其中：基本支出805.35万元，项目支出255.71万元。与上年相比，财政拨款支出增加136.21万元，增长14.73%，主要原因：一是政法转移支付资金增加；二是劳务派遣费用增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的158.61%，其中：基本支出完成年初预算的140.58%，项目支出完成年初预算的266.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1061.06万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出940.01万元，占88.59%；社会保障和就业支出73.68万元，占6.94%；住房保障支出47.37万元，占4.46%。

1.公共安全支出940.01万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）684.29万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的144.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加，往年基础绩效和年终一次性奖金未纳入2022年年初预算。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）121.64万元，主要是司法业务等支出，无年初预算。

（3）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）106.73万元，主要是劳务派遣费用和社区矫正经费等支出，完成年初预算的111.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是劳务派遣调整工资标准。

（4）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）19.34万元，主要是法律援助办案补贴等支出，无年初预算。

（5）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）8.00万元，主要是法律顾问委托业务费、法治政府建设培训费等支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出73.68万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.05万元，主要是退休人员取暖费和独生子女费支出，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增加1名退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.44万元，主要是在职人员单位部分养老保险支出，完成年初预算的101.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.79万元，主要是退休人员和调出人员职业年金虚账记实和利息补记支出，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.41万元，主要是伤残补助金支出，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残补助标准提高。

3.住房保障支出47.37万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.37万元，主要是在职人员单位部分住房公积金支出，完成年初预算的151.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴纳比例调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费5.00万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。2022年公务用车购置及运行费与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.00万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出805.35万元，其中：人员经费744.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助的支出；日常公用经费60.86万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出60.86万元，比上年减少77.98万元，降低56.17%，主要原因是劳务派遣人员费用纳入项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金668.96万元，自评平均分99.95分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

24. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

25. 公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表 

附件：彰武县司法局2022年度部门决算报表

第五部分   附件