目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家和省市县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻彰中省直企业。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强县的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

（九）依法行使全县电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

（十）统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县工业和信息化局本级

2.彰武县工业发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4503.01万元，包括：

1.财政拨款收入4503.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3959.01万元，政府性基金收入544.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加575.48万元，增长14.65%，主要原因：一是增加PPP项目收入；二是人员增资收入。

（二）支出总计4503.01万元，包括：

1.基本支出794.54万元，占支出总计的17.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出632.32万元，对个人和家庭的补助支出87.86万元，商品和服务支出74.36万元。

2.项目支出3708.46万元，占支出总计的82.36%。主要包括城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、 商业流通事务等业务支出、城市基础设施配套费安排的支出、对企业的补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加575.48万元，增长14.65%，主要原因：一是增加PPP项目支出；二是人员增资支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4503.01万元，其中：基本支出794.54万元，项目支出3708.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加575.48万元，增长14.65%，主要原因：一是增加PPP项目支出；二是人员增资支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的246.56%，其中：基本支出完成年初预算的150.95%，项目支出无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3959.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出362.34万元，占9.15%；资源勘探信息等支出347万元，占8.76%；社会保障和就业支出150.45万元，占3.80%；商业服务业等支出337.50万元，占8.52%,；城乡社区支出2720.41万元，占68.71%。；住房保障支出41.31万元，占1.05%。

1.一般公共服务支出362.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）322.10万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的136.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.24万元，主要是商品服务性支出、办公经费等支出增加，无年初预算。

2.资源勘探工业信息等支出347万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）支出272.92万元，主要是主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的189.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、死亡抚恤等。

（2）资源勘探工业信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）支出16.60万元，主要是商品服务性支出、办公经费等支出增加，无年初预算。

（3）资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）支出7.76万元，主要是其他工资和福利支出等，无年初预算。

（4）资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出49.72万元，主要是补给企业“小升规”、规升巨项目资金等，无年初预算。

3.社会保障和就业支出150.45万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）支出31.74万元，主要是离休工资、退休取暖费等。完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）支出1.46万元，主要是退休取暖费等。完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.64万元，主要是在职退休补缴职业年金。无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出59.63万元，主要是职工养老保险。完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出50.05万元，主要是死亡抚恤金等。无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）支出1.93万元，主要是伤残抚恤金等。完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是标准增加。

4.商业服务业等支出337.50万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商品流通事务（款）  其他商业流通事务支出（项）支出299.00万元，主要是电商办资本性支出、企业补贴等。无年初预算。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）支出38.50万元，主要是企业费用补贴等。无年初预算。

5.城乡社区支出2720.41万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出2720.41万元，PPP项目可用性付费资金，无年初预算。

6.住房保障支出41.31万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.31万元，主要职工住房公积金。完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金标准提高。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出544.00万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出支出544.00万元，占比100%。

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出544.00万元，主要包括支付PPP项目可用性付费资金，完成年初预算的41.85%。决算数小于年初预算数的原因主要是预算调整科目。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.95万元，完成全年预算的99.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.95万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费7.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的99.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费。比上年增加0.32万元，增长4.17%，主要是维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.95万元，主要用于公车保险、用油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.54万元，其中：人员经费720.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费74.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出56.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加25.21万元，增长81.74%，主要原因是招商差旅费费用、电商差旅费及办公费等增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1799.97万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1799.97万元。授予中小企业合同金额1799.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1799.97万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1826.37万元（其中：一般公共预算资金1282.37万元，政府性基金预算资金544万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.18分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金1826.37万元，自评平均分92.18分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“城市基础设施建设”项目等1个项目开展了部门评价，涉及资金1300万元（其中：一般公共预算资金756万元，政府性基金预算资金544万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，项目绩效目标完成较好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中反映“城市基础设施建设”等1个项目绩效自评结果。

（1）“城市基础设施建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已经验收合格;二是全部竣工，并已进入运营期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

自评平均分92.18分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19.其他支出（类）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.资源勘探工业信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

25.资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面支出。

26.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

32社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤和规定开支的各种伤残补助费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理反面的支出。

34.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）：其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务反面的支出。

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

36.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:反应除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

38.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2022年度部门决算表

附件1：彰武县工业和信息化局（部门）2022年决算公开

第五部分  附件