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第一部分   部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）彰武县乡村振兴局主要职责为负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。组织开展防止返贫监测和帮扶。牵头实施乡村建设行动有关工作。推动发展农村社会事业等工作。协调推进乡村治理体系建设。承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县乡村振兴局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省彰武县乡村振兴局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6516.11万元，包括：

1.财政拨款收入6516.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6516.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加4352.67万元，增长201.19%，主要原因：是乡村振兴项目补助资金增加。

（二）支出总计6516.11万元，包括：

1.基本支出186.5万元，占支出总计的2.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.51万元，对个人和家庭的补助支出0.33万元，商品和服务支出68.66万元。

2.项目支出6329.61万元，占支出总计的97.14%。主要包括光伏电站建设、金融扶贫、防贫保等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4301.24万元，增长194.20%，主要原因：是乡村振兴项目补助资金增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6516.11万元，其中：基本支出186.50万元，项目支出6329.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加4301.24万元，增长194.20%，主要原因：是乡村振兴项目补助资金增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的7119.88%，其中：基本支出完成年初预算的203.78%，项目支出无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6516.11万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出9.93万元,占0.15%;农林水支出6501.86万元，占99.78%；住房保障支出4.33万元,占0.07%。

1.社会保障和就业支出9.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）0.34万元，主要是行政人员离退休费，完成年初预算的100%；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.59万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100%。

2.农林水支出6501.86万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）172.25万元，主要是人员经费、日常公用经费支出，完成年初预算的224.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加，对个人和家庭的补助（奖励金）、会议费增加。

（2）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项)6072.40万元，主要包括大学生公益岗、村级光伏电站等业务支出，年初没有预算。

（3）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）257.21万元，主要包括项目管理费、金融扶贫等业务支出，年初没有预算。

3、住房保障支出4.33万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.33万元，主要包括住房公积金业务支出，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减变动产生。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。2022年公务用车购置及运行费与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃油费、维护费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.50万元，其中：人员经费117.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费68.66万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出68.66万元，比上年增加47.17万元，增长219.51%，主要原因是会议费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对彰武县乡村振兴局1个单位开展整体绩效自评，涉及资金91.52万元，自评平均分99.06分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

自评平均分99.06分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果业地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

附件：辽宁省阜新市彰武县乡村振兴局

第五部分   附件

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）