关于彰武县本级2023年财政决算草案的报告

日期: 2024-09-03 浏览量:174 来源:彰武县财政局 责任编辑:王宏博 文字大小:

按照会议安排,现将彰武县本级2023年财政决算草案报告如下,请予以审议。

一、2023年财政决算草案

(一)全县一般公共预算收支完成及平衡情况。2023年,全县一般公共预算收入完成70,145万元,完成预算的100.2%,可比口径增长10.7%。全县一般公共预算支出完成371,311万元,完成调整预算的67.8%,同比增长20.5%〔县十九届人大第二次会议通过的2023年一般公共支出预算为145,626万元,执行中根据中央省市各项补助等情况进行了调整,调整后的支出预算为547,390万元,比年初预算增加401,764万元。支出增加的主要来源是:(1)上年结转收入135,491万元;(2)中央省市各项补助比年初预算增加254,940万元;(3)债券转贷收入2,000万元(不含置换债券);(4)调入资金增加43,729万元;(5)一般公共预算收入增收145万元;收入合计调整436,305万元。(6)调出资金797万元;(7)上解支出比年初预算增加6,030万元;(8)债务还本支出114万元(不含置换债券);(9)安排预算稳定调节基金27,600万元;支出合计调整34,541万元,收支差额为支出增加来源〕。平衡情况是,财政总收入649,664万元,其中:本年收入70,145万元、上级补助收入350,566万元、债务转贷收入49,733万元、上年结余收入135,491万元、调入资金43,729万元;财政总支出649,664万元,其中:一般公共预算支出371,311万元、上解上级支出26,030万元、调出资金797万元、债务还本支出47,847万元、安排预算稳定调节基金27,600万元、结转下年支出176,079万元。

(二)县本级一般公共预算收支完成及平衡情况。一般公共预算收入完成55,379万元,为预算的100.4%,同比增长24.9%。其中:税收收入完成33,249万元,为预算的77%,同比增长30.2%;非税收入完成22,130万元,为预算的184.4%,同比增长17.4%。收入增长的主要原因,一是受去年同期增值税留抵退税影响及国家出台缓税政策到期,缓缴税款本年陆续入库影响,本年增收。二是受本年柳河“旱改水”工程形成的易地耕地开垦费及柳河治理项目占地补偿等一次性非税收入入库影响,本年非税收入增收。一般公共预算支出完成302,023万元,为调整预算的64.1%。平衡情况是,县本级总收入568,977万元,其中:本年一般公共预算收入55,379万元、上级补助收入291,231万元、债务转贷收入49,733万元、上年结余收入128,905万元、调入资金43,729万元;县本级总支出568,977万元,其中:本年一般公共预算支出302,023万元、债务还本支出47,847万元、上解上级支出21,908万元、安排预算稳定调节基金27,600万元、调出资金797万元、结转下年支出168,802万元。

(三)全县政府性基金预算收支完成及平衡情况。2023年,全县政府性基金收入完成7,033万元,同比下降30.2%;政府性基金支出完成11,731万元,同比下降68.4%。平衡情况是,财政总收入20,923万元,其中:本年收入7,033万元、上级补助收入3,132万元、债务转贷收入3,109万元、上年结余收入6,001万元、调入资金1,648万元;财政总支出20,923万元,其中:本年支出11,731万元、债务还本支出3,109万元、上解上级支出38万元、调出资金110万元、结转下年支出5,935万元。

(四)县本级政府性基金预算收支完成及平衡情况。县本级总收入20,923万元,其中:本年收入7,033万元、上级补助收入3,132万元、上年结余收入6,001万元、调入资金1648万元、债务转贷收入3,109万元;县本级总支出20,923万元,其中:本年支出11,170万元、补助下级支出561万元、债务还本支出3,109万元、上解支出38万元、调出资金110万元、结转下年支出5,935万元。

(五)国有资本经营预算收支完成及平衡情况。2023年,全县国有资本经营总收入356万元,其中:国有资本经营预算收入实际完成107万元、上级补助收入43万元、国有资本经营预算上年结余收入206万元。全县国有资本经营总支出356万元,其中:国有资本经营预算结转下年支出356万元。

(六)社会保险基金预算收支完成及平衡情况。2023年,社会保险基金收入完成55,617万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7,053万元;机关事业单位基本养老保险基金收入48,564万元。社会保险基金支出完成60,184万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出11,240万元;机关事业单位基本养老保险基金支出48,944万元。社会保险基金本年超支4,567万元,超支主要原因是城乡居民基本养老保险上年结余收入,在本年安排支出,导致当年收支为负。

(七)地方政府债务情况。2023年末,彰武县政府债务余额236,482万元,其中:一般债务165,883万元,专项债务70,599万元。2023年我县地方政府债务余额限额为236,483万元,其中:一般债务限额165,883万元;专项债务限额70,600万元。债务余额均未超过债务限额。2023年地方政府债务收入总额52,842万元,其中:置换债券10,810万元,新增一般债42,032万元。新增一般债项目为:彰武县城区生活垃圾无害化处理提升改造项目2,000万元,再融资债券(化债)40,032万元。

二、2023年财政主要工作

(一)狠抓收入征管,促进财政收支平稳运行。一是紧紧围绕全面振兴新突破三年行动任务目标,加强同税务等征收部门沟通协作,积极开展税源调查,掌握第一手税源信息,紧盯风电、光伏等重点税源,做好304线改移、柳河治理等重点项目跟进,坚持抓“大”不放“小”,确保税收“应收尽收”。二是关注重点费源,扎实推进非税收入的征收管理,监督各收费征缴部门切实履行好执收职能,对行政事业性收费做到依法征收;加强执法办案监督检查,加快案件办结效率,确保罚没收入足额入库。切实做大、做实财政收入底数。三是兜牢了“三保”底线。统筹转移支付资金和地方可用财力,科学合理调度资金,全年“三保”支出完成15.54亿元,切实兜牢了“三保”底线。四是圆满完成化债工作。争取到上级债务结存限额资金4亿元,用于偿还拖欠企业账款,与化债成员部门紧密配合,完成了从债务梳理到化债支付全流程工作,较大幅度的减少了债务存量,解决了企业因被拖欠账款导致的系列问题。五是加大资金争取力度,夯实收入基础。2023年,争取各类上级资金共计34.6亿元,同比增长9.1%。

(二)统筹财力安排,确保民生福祉持续增进。积极应对经济下行的压力,不断调整支出结构,足额保障民生资金投入。一是坚持教育优先发展。全年教育财政投入4.5亿元,切实保障教师待遇,促推教育均衡发展,优化县乡教育布局。二是提高社会保障水平。全年累计补差城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险3亿元、拨付困难群众救助、残疾人补贴、优抚对象抚恤、基本公共卫生服务、退役安置、计划生育等资金2亿元,夯实了社会保障基础。三是落实就业优先政策。拨付公益性岗位、就业培训等各类补助资金0.3亿元,千方百计稳定和扩大就业。四是全力支持乡村振兴。全县共投入财政衔接推进乡村振兴补助资金1亿元,巩固脱贫攻坚成果;拨付高标准农田、一事一议道路、美丽乡村建设等0.7亿元,有序推进乡村发展和建设;充分发挥惠农资金导向作用,累计发放耕地地力保护补贴、玉米大豆等目标价格补贴、农机购置补贴等惠农资金3亿元,实际惠及288531人次,促进农业创新发展、农村和美宜居、农民增收致富。五是推动生态绿色发展。投入资金4.3亿元,支持柳河治理项目,有效改善耕地沙化问题;开展百里矿坑修复,改善矿区及周边生态环境,有效提升土地利用价值;支持草原生态示范区项目,助力我县草原生态发展,实现山清水秀天蓝地净,打造生态、美丽彰武。

(三)严格财政监管,全面提升财务管理水平。一是开展财经秩序专项整治行动。对30个县本级预算单位和8个乡镇进行了复查。二是在“互联网+监管”平台开展“双随机、一公开”抽查检查工作,已录入4个检查对象主体。并将检查结果录入辽宁省“互联网+监管”系统中进行公示。三是积极谋划实施国企经营业绩分类考核,规范企业财务业务处理及资产处置,深入国有企业开展资产清查工作,完成全县国有企业国有资产统计数据的收集、汇总和分析上报,规范国有资产管理。四是政府采购工作质量和效率大幅提高,2023年政府采购审批、备案项目108项,节支率1.57%。五是强化财政投资绩效。总计接到报审预结算项目47项,综合审减率19.53%。六是扎实开展财会人员培训工作。2023年共计培训全县行政事业单位财务人员5次,超过2000人次参与。

三、存在的主要问题

在肯定成绩的同时,我们清醒地认识到,财政工作还存在一些需要着力解决的问题:地方收入规模小,缺乏增收动力;地方收支矛盾日益突出,导致往来款项日益增加,清偿难度较大等问题;防范和化解政府性债务风险的措施需要进一步落实等。对此,我们将高度重视,通过采取切实有效的措施予以解决。

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