目  录

第一部分  彰武县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  彰武县人民政府办公室2026年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年彰武县人民政府办公室部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分彰武县人民政府办公室概况

一、部门职责

1.负责协调县政府领导同志了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对县政府的重要工作部署进行组织协调、督查检查和反馈工作。

2.负责县政府公文处理工作。

3.负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排。

4.会同有关部门负责市以上党和政府领导人、国家和省市机关各部门领导以及重要外宾来我县视察、参观、考察活动安排。

5.负责搜集、筛选、传递、处理经济和社会发展方面的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署跟踪搜集贯彻落实过程中的有关信息及其催办、查办和反馈，为县政府领导同志决策提供参考和依据。

6.负责县政府的值班值宿、公务接洽、接待联系工作，及时、准确传达、报告重要情况，协助县政府领导同志处理应急突发事件。

7.负责县政府重要工作部署贯彻落实情况的督查、检查，负责县政府政务会、县长办公会及县政府专题会议和县政府领导批示的传递和催办落实。

8.负责县政府部门的政绩考核工作。

9.负责县政府机关办公楼的安全保卫，维持办公楼及院内重要会议场所秩序。

10.负责县政府机关后勤、管理固定资产、经费预算、财务管理、卫生绿化、车辆管理、生活服务工作。

11.负责县政府离、退休人员的服务工作。

12.负责办理人大代表建议、政协委员提案及办理情况的综合协调和督促检查工作。

13.负责全县农业和农村经济工作的综合协调和调研工作；负责全县农村工作会议及有关农业会议的筹备工作；负责全县农业信息等工作。

14.负责协调地方金融机构，行使涉及管理的相关工作。

15.负责做好与省城的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

16.负责办理、反馈市政府市长公开电话办公室转来的各类投诉件，协调各位副县长、县长助理接听公开电话。

17.负责全县人防管理等工作；

18.负责县政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

纳入彰武县人民政府办公室2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县人民政府办公室本级

2.彰武县公共事务服务中心

3.彰武县招商服务中心

4.彰武县生态环境事务服务中心

第二部分2026年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1818.24万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1818.24万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1818.24万元，其中：

1.基本支出1508.01万元；

2.项目支出310.23万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金310.23万元。

2026年预算收支比上年增加439.10万元，增加变化的主要原因为彰武县党群服务中心整体转隶转入，与彰武县政务保障服务中心合并为彰武县公共事务服务中心。

二、部门管理专项资金情况

2026年，彰武县人民政府办公室管理专项资金共7个，涉及资金310.23万元。其中：大型会议费项目支出50万元；水电费项目110万元；老科协工作经费6万元；政务活动经费60万元；农村生活污水资源化治理水质检测项目7.5万元；养息牧河流域监控平台IT0服务项目23.5万元；养息牧河退耕补偿项目53.23万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，彰武县人民政府办公室机关运行经费预算为41.36万元，主要包括办公费、差旅费、交通费等。

四、政府采购情况

2026年，彰武县人民政府办公室安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，彰武县人民政府办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为128万元，比上年增加56万元，增长77.78%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为无因公出国（境）费。

2.公务接待费60万元，比上年增加60万元，增长100%。主要原因为彰武县党群服务中心整体转隶转入，与彰武县政务保障服务中心合并为彰武县公共事务服务中心。

3.公务用车购置及运行费68万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费68万元，比上年减少4万元，下降5.55%），比上年减少4万元，下降5.55%，主要原因是统一管理，统筹安排资金使用。

六、国有资产占用情况

彰武县人民政府办公室2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，彰武县人民政府办公室2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共4个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共4个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金310.23万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分  2026年彰武县人民政府办公室部门预算批复表

附件：2026年彰武县人民政府办公室部门预算批复表