目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

（一）研究拟订全县公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全县公安工作。

（二）负责全县公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大刑事犯罪案件、县内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全县各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办特定经济犯罪案件，承办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全县治安管理工作并承担相应责任，指挥、协调或直接处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督、组织全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作，指挥、指导、监督全县公安机关治安保卫工作。指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责全县出入境管理工作，依法管理全县国籍工作，组织指导实施出境、入境和持普通护照的外国人在县内居留、旅行有关管理工作。

（五）掌握全县毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防、打击对策，组织侦办毒品犯罪案件，协调有关部门开展禁毒工作。承担县禁毒委员会日常工作。

（六）指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导，指导、侦办全县信息网络违法犯罪案件。

（七）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（八）组织、指导、协调对全县恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担县反恐怖工作领导小组日常工作。

（九）负责全县公安机关依法承担的执行刑罚工作，负责全县公安机关对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作。负责全县留置看护队伍建设和管理工作。

（十）负责来彰武的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（十一）组织实施全县公安科技工作，规划和指导全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十二）实施、指导全县公安机关装备和经费标准建设工作。

（十三）在公安部、省公安厅、市公安局指导下组织开展同国际警方的交流和业务合作，履行有关国际条约和合作协议。

（十四）拟订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作，按规定权限实施干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十五）负责全县公安机关思想政治建设和队伍建设，组织、安排全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作，检查监督落实情况，按规定权限协管县公安机关领导干部。

（十六）指导县林业部门公安工作。

（十七）完成县委、县政府及上级公安机关交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

辽宁省彰武县公安局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9880.77万元，包括：

1.财政拨款收入9830.38万元，占收入总计的99.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入9830.38万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余50.39万元，占收入总计的0.51%。主要是往来款项和专项款结转等。

与上年相比，今年收入增加2003.54万元，增长25.43%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长。

（二）支出总计9830.38万元，包括：

1.基本支出7368.88万元，占支出总计的74.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6840.55万元，对个人和家庭的补助支出113.04万元，商品和服务支出415.29万元。

2.项目支出2461.5万元，占支出总计的25.04%。主要包括主要包括经济侦查、治安管理、禁毒管理、安全保卫管理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加2003.54万元，增长25.6%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长；三是办案增多。

（三）年末结转和结余50.39万元。

主要是往来款项和专项款结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增减少0万元，降低0%，主要原因：一是往来款和专项款未结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9830.38万元，其中：基本支出7368.88万元，项目支出2461.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加2003.54万元，增长25.6%，主要原因：一是人员增加；二是工资增长；三是办案增多。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的203.26%，其中：基本支出完成年初预算的184.21%，项目完成年初预算的294.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9830.38万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出8720.9万元，占88.71%；社会保障和就业支出776.03万元，占7.89%；住房保障支出333.45万元，占3.39%。

1、公共安全支出8720.9万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5235.2万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的126.37%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员增加，二是工资增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2180.42万元，主要是办案业务费等支出，完成年初预算的185.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是上级拨付专项资金支出增加；二是办案业务量增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1305.28万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的156.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是辅警人员增加，专案办案业务量增加。

2.社会保障和就业支出776.03万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.39万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的22.29%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）656.47万元，主要是单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的原因是有人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.64万元，主要是单位职业年金缴费等支出，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.57万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）40.96万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的原因是受伤残人员较少。

3.住房保障支出333.45万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）333.45万元，主要是单位住房公积金缴费等支出，完成年初预算的140.7%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出305.6万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费305.6万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费305.6万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年增加165.42万元，增长118.01%，主要是我单位办案用车老化不能正常使用，需要更新维修车辆。

其中：公务用车购置费58万元，主要用于因我单位办案用车老化不能正常使用，更新车辆，当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费247.6万元，主要用于用于巡特警大队，局机关公务用车等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量70辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7368.88万元，其中：人员经费6953.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费415.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出415.29万元，比上年减少256.06万元，降低38.13%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额318.15万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出266.38万元，政府采购服务支出51.77万元。授予中小企业合同金额318.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额318.15万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆70辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车67辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金4836.27万元，自评平均分86.7分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

自评平均分86.7分。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2022年度部门决算表  

附件：彰武县公安局（本级）2022年部门决算公开表

第五部分 附件