目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

负责贯彻执行国家、省、市、县中小微企业的各项方针政策,研究提出开发区发展规划及年度计划安排；拟定开发区招商引资政策，并对外进行招商；负责开发区规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等工作；负责工业项目审批、核准、备案；负责财税管理工作，设立税收窗口；负责开发区国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域；负责开发区投资项目工作；研究提出开发区规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案；对开发区建设进展情况进行调度反馈；孵化和发展中小微企业；接受省中小企业厅、市中小企业局业务指导；完成市委、市政府、县委、县政府交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县经济开发区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1辽宁省彰武县经济开发区管理委员会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计12716.57万元，包括：

1.财政拨款收入12516.57万元，占收入总计的98.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入6668.68万元，政府性基金收入5847.89万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余200万元，占收入总计的1.57%。主要是突破辽西北专项资金收入。

与上年相比，今年收入增加7835.56万元，增长160.53%，主要原因：一是去年预拨经费在本年转为收入；二是项目资金增加。

（二）支出总计12716.57万元，包括：

1.基本支出518.13万元，占支出总计的4.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出487.18万元，对个人和家庭的补助支出2.19万元，商品和服务支出28.76万元。

2.项目支出12198.44万元，占支出总计的95.93%。主要包括其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加7835.56万元，增长160.53%，主要原因：一是去年预拨经费在本年列支；二是项目资金支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出12516.57万元，其中：基本支出518.13万元，项目支出11，998.44万元。与上年相比，财政拨款支出增加8035.56万元，增长160.53%，主要原因：一是去年预拨经费在本年列支；二是项目资金支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1151.00%，其中：基本支出完成年初预算的133.73%，项目完成年初预算的1714.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6868.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1125.45万元，占16.39%；社会保障和就业支出40.87万元，占0.59%；城乡社区支出5468.55万元，占79.62%；住房保障支出33.81万元，占0.49%；其他支出200万元，占2.91%。

1.一般公共服务支出1125.45万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）86.39万元，主要是行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出，完成年初预算的199.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是补发的2021年基础性绩效和发放的2022年基础性绩效年初未纳入预算；二是补发以前年度乡镇补贴及十三薪未纳入年初预算；三是住房公积金比例调高，年初预算时未调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）682万元，主要是项目支出，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情原因招商经费支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）357.06万元，主要是事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品服务支出，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的原因主要有：一是补发以前年度乡镇补贴及十三薪未纳入年初预算；二是住房公积金比例调高，年初预算时未调整。

2.社会保障和就业支出40.87万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.11万元，主要是事业单位离退休支出，完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的原因主要有：只支付了退休人员取暖补贴和独生子女补贴，办公经费未支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.76万元，主要是行政事业人员单位养老保险缴费支出，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是有两名事业人员2月份调出。

3.城乡社区支出5468.55万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）5468.55万元，主要是盈晟公司贷款利息、开发区企业费用补贴等，无年初预算。

4.住房保障支出33.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.81万元，主要是行政事业人员单位住房公积金缴费支出。完成年初预算的149.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年缴费比例的调增。

5.其他支出200万元，具体包括：

（1）其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)200万元，主要是支付企业突破辽西北专项资金，年初无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5847.89万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出2147.89万元、其他支出3700万元。

1.城乡社区支出2147.89万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）184万元，主要是开发区企业基础设施建设补贴款，无年初预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1611.89万元，主要是开发区企业）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）352万元，主要是企业基础设施建设补贴，无年初预算。

2.其他支出3700万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3700万元，主要是开发区基础设施建设补贴，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出518.13万元，其中：人员经费489.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.76万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，与上年一致。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

根据预算绩效管理要求，组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金1087.45万元，自评平均分96.91分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位未进行项目绩效自评。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第四部分 2022年度部门决算表