目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市、县发展农产品的各项方针政策，重点加强特色农副产品加工集聚区建设，以食品精深加工、装备制造及配套产业为主导，以商贸会展、健康医疗、现代物流为重点，打造辽西农副产品精深加工产业基地。

（二）落实省委、省政府、沈阳经济区及市委、市政府关于加快城区经济发展的相关政策，组织拟定和实施加快城区经济发展的政策措施，组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作。

（三）研究提出产业基地（新城）发展规划及年度计划安排，拟定产业基地（新城）招商引资政策，并指导产业基地（新城）招商引资工作。

（四）负责产业基地（新城）规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等工作；负责项目审批、核准、备案。

（五）负责产业基地（新城）国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域。

（六）负责产业基地（新城）投资项目工作；研究提出产业基地(新城)规划建设及建设过程中重大问题的协调解决方案；对产业基地（新城）建设进展情况进行调度反馈。

（七）完成市委、市政府，县委、县政府交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会(阜新沈彰新城管理委员会）2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5867.37万元，包括：

1.财政拨款收入5867.37万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入890.90万元，政府性基金收入4976.47万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元0。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加4796.28万元，增长447.79%，主要原因：一是2021年预拨经费于本年列收入；二是沈彰大道等以前年度遗留问题在本年处理,增加收入。

（二）支出总计5867.37万元，包括：

1.基本支出455.36万元，占支出总计的7.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出427.62万元，对个人和家庭的补助支出7.22万元，商品和服务支出20.52万元。

2.项目支出5412.01万元，占支出总计的92.24%。主要包括回迁小区供暖支出、失地农民大龄人员生活补助、双汇项目征地补偿、基础设施建设支出及处理遗留问题等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加4796.28万元，增长447.79%，主要原因：一是2021年预拨经费于本年列支出；二是沈彰大道等以前年度遗留问题在本年处理,增加支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出5867.37万元，其中：基本支出455.36万元，项目支出5412.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加4796.28万元，增长447.79%，主要原因：一是2021年预拨经费于本年列支出；二是沈彰大道等以前年度遗留问题在本年处理,增加支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的1702.81%，其中：基本支出完成年初预算的144.76%，项目完成年初预算的18040.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出890.90万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出415.04万元，占46.59%；、社会保障和就业支出43.19万元，占4.85%；城乡社区支出405.54万元，占45.52%；住房保障支出27.12万元，占3.04%。

1.一般公共服务支出415.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）168.17万元，主要是行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的170.90%，决算数大于年初预算数的原因主要有：一是补发的2021年基础性绩效和发放的2022年基础性绩效年初未纳入预算；二是补发以前年度乡镇补贴及十三薪未纳入年初预算；三是住房公积金比例调高，年初预算时未调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）216.87万元，主要是事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的132.97%，决算数大于年初预算数的原因主要有：一是补发以前年度乡镇补贴及十三薪未纳入年初预算；二是住房公积金比例调高，年初预算时未调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）30万元，主要是招商经费支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2.社会保障和就业支出43.19万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.51万元，主要是行政事业人员单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数的调增。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.05万元，主要是在职死亡人员补缴职业年金，无年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.63万元，主要是在职死亡人员丧葬费及抚恤金，无年初预算。

3.城乡社区支出405.54万元，具体包括：

（1）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)405.54万元，主要是用于基础设施建设支出及处理遗留问题等业务支出，无年初预算。

4.住房保障支出27.12万元，具体包括：

（1）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.12万元，主要是行政事业人员单位住房公积金缴费支出。完成年初预算的152.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年缴费比例的调增。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4976.47万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出4976.47万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)1485.56万元，主要是用于基础设施建设支出、失地农民大龄人员生活补助等，无年初预算。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3490.91万元，主要是用于沈彰大道欠款等处理遗留问题支出，去年预拨经费于本年列支，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的100%，决算数与全年预算数一致。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数与全年预算数一致。与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出455.35万元，其中：人员经费434.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.52万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出20.52万元，比上年减少160.52万元，降低88.66%，主要原因是：去年机关运行经费中，包括支付以前年度的房租及取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是清运海岳食品公司排放的污水；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金346.32万元，自评平均分99.98分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本单位未进行项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第四部分2022年度部门决算表

附件：辽宁省阜新市彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会（阜新沈彰新城管理委员会）决算公开表

第五部分   附件