目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

住建局是县政府主管城市规划、城市经营、城市建设、城市管理和服务的职能部门，其主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于城市规划、村镇规划、城镇建设、工程建设、建筑业和市政公用事业等方针、政策和法律、法规、规章，拟定中长期规划和发展战略、规范性文件、改革措施和规章制度，并组织监督实施。

（二）组织协调本地区城市规划的编制、修订、调整工作；负责城区规划内建设项目的选址、定位和方案审查；负责城市规划区内建设项目、建设用地规划审批和管理工作。

（三）贯彻、执行有关工程建设实施阶段的国家、省指定的标准和定额；组织制定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建设专业定额和工程造价管理办法；监督指导各类工程建设标准及定额的实施。

（四）负责管理和指导全县各项建设活动；规范建筑市场和工程勘察设计市场，指导监督市场准入、工程质量、安全生产、工程勘察设计、咨询、施工、检测、施工图设计文件审查、建设监理和招投标方面的工作；监督建设工程的验收备案工作。

（五）负责管理和指导全县城区市政建设、园林绿化、市容市貌和环境卫生工作，负责新建市政道路、桥梁、排水等重大基础设施建设及维护；负责辖区内公园、广场、街路、绿地绿化和养护工作；负责全县城区清运垃圾、粪便，街道清扫保洁及生活垃圾无害化处理工作，配合有关部门搞好城市环境综合治理和城建监察工作。

（六）负责全县城乡基础设施和公用事业项目资金的使用管理及大中项目建议书的审查和申报；负责城市空间资产的经营管理，按照市场机制管理城市广告和空间资产，负责城市建设资金的使用和管理。

（七）负责指导实施全县城区供水工作，负责用水的生产、供给与收费工作；负责全县城区供水管线施工、维修和维护的管理工作。

（八）负责对城区内房屋征收工作的管理和监督，负责对城区内房产开发经营活动的宏观控制，资质审定及取费标准和商品房价格等监督管理工作。

（九）负责指导实施全县城区供热工作，负责全县住宅小区物业管理行业的监督和管理。负责指导实施全县燃气行业监管工作；负责新建燃气企业、汽车加气站项目、液化石油气建设项目等事项的审批工作。

（十）贯彻执行国家、省、市颁布的有关住房保障、住宅专项维修资金管理的方针、政策、法律和法规，建立和完善住房保障体系，落实住房分配制度改革政策和公有住房出售、出售政策，负责公租房管理和维修、全县保障性住房构建、分配、销售、负责全县农村危房改造、负责廉租房租金补贴发放和实物配租租金收缴和住宅专项维修资金归集、录入、存储、建档等工作。

（十一）负责跨区域、重大复杂疑难违法违规案件的查处；负责组织全县性城乡管理执法活动；负责制定城乡管理执法部门与公安机关、审判机关、检查机关信息共享、案情通报、案件移送等制度；负责全县执法队伍的教育培训管理、执法证件管理、服装标识管理、执法文书管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县住房和城乡建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省彰武县住房和城乡规划建设局本级

2、辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心

3、辽宁省彰武县城乡管理综合行政执法大队

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计14296.29万元，包括：

1.财政拨款收入14096.29万元，占收入总计的98.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入9722.59万元，政府性基金收入4373.70 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0元, 占收入总计的0%。

3.事业收入0元, 占收入总计的0%。

4.经营收入0元, 占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0元, 占收入总计的0%。

6.其他收入0元, 占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余200万元，占收入总计的1.4%。主要是南城区基础设施项目资金。

与上年相比，今年收入增加831.51万元，上升6.18%，主要原因：本年度有智慧城管项目等项目支出增加。

（二）支出总计14296.29万元，包括：

1.基本支出2306.74万元，占支出总计的16.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2089.92万元，对个人和家庭的补助支出79.33万元，商品和服务支出137.49万元。

2.项目支出11989.55万元，占支出总计的83.86%。主要包括社会保障和就业支出986.67万元，城乡社区支出4784.23万元，住房保障支出2468.01万元，其他支出3750.65万元。 

3.上缴上级支出0元，占支出总计的0%。

4.经营支出0元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加831.51万元，上升6.18%，主要原因：本年度有智慧城管项目等项目支出增加。

（三）年末结转和结余0元。

与上年相比持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出14296.29万元，其中：基本支出2306.74万元，项目支出11989.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加831.51万元，上升6.18%，主要原因：本年度有智慧城管项目等项目支出增加。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的207.28%，其中：基本支出完成年初预算的109.22%，项目完成年初预算的250.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9922.59万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1317.38万元，占13.28%；城乡社区支出5634.49万元，占56.78%；住房保障支出2620.73万元，占26.41%；其他支出350万元，占3.53%。。

1.社会保障和就业支出1317.38万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.98万元，主要是行政单位离退休费等支出，完成年初预算的77.04%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休公用经费结转至2023年支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）12.36万元，主要是事业单位离退休费等支出，完成年初预算的78.53%。决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.10万元，主要是退休人员职业年金支出，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.62万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的92.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职员工退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（类）其他就业补助支出（项）986.67万元，主要是环卫市场化服务费，无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.56万元，主要是去世人员抚恤金和遗属补助支出，无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）26.09万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤增加。

2、城乡社区支出5634.49万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）229.52万元，主要是机关日常运行的人员经费和办公经费，完成年初预算的188.53%，决算数大于年初预算数的原因是人员经费支出增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）706.14万元，主要是运行城镇管理执法事务的人员经费和办公经费等支出，完成年初预算的126.57%，决算数大于年初预算的原因是智慧城管数字化平台运行维护费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）4698.83万元，主要是基础设施建设、其他资本性支出、其他对企业补助等项目支出，完成预算的97.99%，决算数小于年初预算原因主要是项目支出减少

3、住房保障支出2620.73万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）21.60万元，主要是廉租房补贴支出，无年初预算。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）820.35万元，主要是老旧小区改造支出，无年初预算。

（3）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1626.06万元，主要是购买公租房支出，无年初预算。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.72万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的131.76%，决算数大于年初预算的原因是公积金缴费比例变大。

4、其他支出350万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）350万元，主要是城区生活垃圾无害化提升改造项目，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4373.70万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出973.05万元，占22.25%；其他支出3400.65万元，占77.75%。

1、城乡社区支出973.05万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）906.01万元，主要是易翔房地产基础设施建设费用等，无年初预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）54.04万元，主要是易翔房地产基础设施建设费用等，无年初预算。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）13万元，主要是污水处理服务费，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算的原因是污水处理费安排的支出为一般公共预算财政拨款支出。

2、其他支出3400.65万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3400.65万元，主要是主要管网改造工程支出等项目支出。无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.96万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，相关出差会议减少。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费37.96元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费37.96 万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。比上年增加9.62万元，上升35.43%，主要是执法执勤车辆全县域及所有乡镇执法，执法范围扩大等原因。

其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费37.96万元，主要用于车辆油气款、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量19辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2306.74万元，其中：人员经费2169.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费137.49万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出21.85万元，增加3.15万元，上升16.84%，主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年彰武县住房和城乡建设局政府采购支出总额2988.76万元，其中：政府采购货物支出1985.63万元，政府采购工程支出132.88万元，政府采购服务支出870.25万元。授予中小企业合同金额2988.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2988.76万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，彰武县住房和城乡建设局共有车辆75辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车57辆，其他用车主要是环卫用车；单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1745万元（其中：一般公共预算资金1745万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对3个单位开展整体绩效自评，涉及资金6897.06万元，自评平均分94.09分，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

（1）“污水处理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.91分。项目全年预算数为1745万元，执行数为1730万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成《预算（项目）政策绩效监控表》见附件。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）；反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反映用于国有土地征地和拆迁补偿方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁租房支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

25. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

26.抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：反映市政建设方面的支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33.城乡社区支出（类）污水处理费安排的安排（款）其他污水处理费安排的安排（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

34.其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

37.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：反映抗疫特别安排国债资金安排的供水、供电、供气等市政设施建设支出。

第四部分 2022年度部门决算表

彰武县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表

第五部分 附件