目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上政府领导、国家和省市机关各部门领导、各县区领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

（四）负责县政府公文审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、部门及各方面来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办

公室公文的归档工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署，跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。

（六）负责贯彻落实省市县有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

（七）负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

（八）负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作。

（九）负责党国家、省委、省政府和市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实。

（十）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省、市和县人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十二）职能转变。县政府办公室应加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县人民政府办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1、辽宁省彰武县人民政府办公室本级

2、辽宁省彰武县政务保障服务中心

3、辽宁省彰武县招商服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2954.22万元，包括：

1.财政拨款收入2939.88万元，占收入总计的99.51%，其中：公共预算财政拨款收入2939.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入12.71万元，占收入总计的0.43%，主要是公证处公证费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.上年结转和结余0万元。

8.使用非财政拨款结余1.63万元，占收入总计的0.06%，主要是公证处上年结余。

与上年相比，今年收入增加622.04万元，增加26.67%，主要原因：一是彰武县人民政府办公室增加一个核算单位，二是有新增考入的公职人员。

（二）支出总计2954.22万元，包括：

1.基本支出1943.32万元，占支出总计的65.78%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1608.82万元，对个人和家庭的补助支出64.93万元，商品和服务支出269.54万元，资本性支出0.03万元。

2.项目支出1010.89万元，占支出总计的34.22%，主要包括一般行政管理事务支出、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他商贸事务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加622.04万元，增加26.67%，主要原因：彰武县人民政府办公室增加一个核算单位。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2939.88万元，其中：基本支出1928.99万元，项目支出1010.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加607.7万元，增加26.06%，主要原因：彰武县人民政府办公室增加一个核算单位。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的178.79%，其中：基本支出完成年初预算的128.4%，项目完成年初预算的711.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款支出2939.88万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2412.5万元，占82.06%；社会保障和就业支出296.63万元，占10.10%；国防支出124.25万元，占4.22%；住房和保障支出106.50万元，占3.62%

1.一般公共服务支出2412.5万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）452.45万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的159.03%，决算数大于年初预算数的原因主要一是发放基础绩效二是新增加考入的公职人员。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务139.98万元，主要是补交退休人员职业年金，补发一次性奖金，会议费、办公费、差旅费、植被恢复费等支出，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是规范化管理。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）759.73万元，主要是政务中心维修费、租车费、水电费、办公费等方面的支出，无年初预算。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）834.76万元，主要是人员工资和保险等支出，完成年初预算的112.46%，决算数大于年初预算数的原因主要一是发放基础绩效二是新增加考入的公职人员。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）84.2万元，主要是人员工资和保险等支出。完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的原因主要一是有退休人员和调出人员。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）141.38万元，主要是差旅费和其他交通费等支出，完成年初预算的142.57%，决算数大于年初预算数的原因是年初预算在办公经费中，决算时在此科目核算。

2.社会保障和就业支出296.63万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.85万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的116.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加十三薪。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.8万元，主要是死亡人员抚恤金，完成年初预算的24415.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新增死亡人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出5.05万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的9.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算科目与年底决算科目不同。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.61万元，主要是退休人员补交职业年金缴费支出等支出，无年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出159.82万元，主要是机关事业在职人员养老保险单位部分缴费支出。完成年初预算的106.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

（7）社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）、其他行政事业单位养老支出支出（项）64.38元.完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员调出。

3.国防支出共124.25万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）33.3万元，用于兵役征集方面的支出，无年初预算。

（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）90.95万元，用于民兵建设与管理等方面的支出，无年初预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.51万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。完成年初预算的141.33%，决算数大于年初预算数的原因是公积金征收比例由原来的8%提高到12%，同时基数进行调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出65.88万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费65.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3. 公务用车购置及运行费65.88万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年减少5.12万元，下降7.21%，原因主要是规范化管理、调配和使用原因。

其中，公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费65.88万元，主要用于车辆的正常支出、维护和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量19辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1928.99万元，其中：人员经费1663.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费265.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年政府办公室机关运行经费支出46.67万元，比上年减少8.44万元，减少15.31%，主要原因是规范化管理。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，政府办公室下属政务保障服务中心共有车辆19辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车16辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对三个单位开展整体绩效自评，涉及资金1644.36万元，自评平均分92.28分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。自评平均分92.28分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他就业补助支出经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

第四部分  2022年度部门决算表

彰武县人民政府办公室决算汇总

第五部分   附件