目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县文化旅游和广播电视、体育政策措施。

（二）统筹规划全县文化事业、文化产业、文物、旅游、广播电视、体育工作发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导县重点文化、旅游、体育设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作及市场推广，制定全县文化、旅游、体育市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化旅游和广播电视、体育科技创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与发布工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业，组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。

（九）指导全县文化旅游和广播电视、体育市场发展，对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视、体育市场。负责全县文化、旅游、体育安全的综合协调和监督管理，承担全县文化产业经济运行监测。

（十）负责监督、指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）负责指导管理全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全县文化、旅游、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台文化旅游和体育交流活动。

（十四）拟定全县体育工作有关政策，研究编制全县体育事业发展规划，指导和推动全县体育体制改革工作。组织全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（十五）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

（十六）统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加国际性和全国性重大体育比赛工作。

（十七）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外事工作，开展体育合作交流工作。

（十八）负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区广播电视建设和发展。

（十九）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（二十）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十三）负责本行业、本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县文化旅游和广播电视局本级

2.辽宁省彰武县文化旅游发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1081.73万元，包括：

1.财政拨款收入1081.73万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1058.37万元，政府性基金收入23.36万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少1.8万元，降低0.16%，主要原因：缩减开支。

（二）支出总计1081.73万元，包括：

1.基本支出854.45万元，占支出总计的78.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出654.59万元，对个人和家庭的补助支出110.47万元，商品和服务支出89.39万元。

2.项目支出227.28万元，占支出总计的21.01%。主要包括文化旅游体育与传媒等业务支出、其他文化和旅游支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1.8万元，降低0.16%，主要原因：缩减开支。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1081.73万元，其中：基本支出854.45万元，项目支出227.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.8万元，降低0.16%，主要原因：缩减开支 。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的190%，其中：基本支出完成年初预算的150%，项目年初未做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1058.37万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出836.59万元，占79.04%。社会保障和就业支出175.89万元，占16.62%；住房保障支出45.89万元，占4.34%。

1.文化旅游体育与传媒支出836.59万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）行政运行支出（项）258.39万元，主要是工资等支出，完成年初预算的151.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）一般行政管理事务支出（项）8.43万元，主要是项目等支出，无年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）489.85万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的171.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）31.47万元，主要是项目等支出，无年初预算。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）23.36万元，主要是项目等支出，无年初预算。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆支出（项）18.45万元，主要是项目等支出，无年初预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育支出（款）体育场馆支出（项）20万元，主要是项目等支出，无年初预算。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）10万元，主要是项目等支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出175.89万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）3.32万元，主要是人员工资等支出，无年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）13.35万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的52.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休死亡人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.54万元，主要是保险缴费等支出，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新增人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）81.68万元，主要是死亡抚恤金等支出，无年初预算。

3.住房保障支出45.89万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）45.89万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的156.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是正常基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出23.36万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出23.36万元，占100%。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）23.36万元，主要是项目等支出，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.75万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.75万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费6.75万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加1.71万元，增加33.92%，主要是活动增多等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.75万元，主要用于燃油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出854.45万元，其中：人员经费765.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费89.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出23.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少16.9万元，降低41.95%，主要原因是项目减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金569万元，自评平均分93.86分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度无项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：反映除上述项目以外其他用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；

20.文化旅游体育与媒体（类）其他文化旅游及传媒（款）其他文化旅游及传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游和传媒方面的支出。

21.文化旅游体育与媒体（类）国家电影事业发展专项资金安排（款）其他国家电影事业发展专项资金安排（项）：反映除上述项目以外其他用于国家电影事业发展方面的支出。

22.文化旅游体育与媒体（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映用于地方旅游开发项目补助的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分2022年度部门决算

彰武县文化旅游和广播电视局（汇总）2022年决算公开表

第五部分 附件