目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市环境保护法律、法规、方针、政策；制订全县环境保护的地方性文件、政策及其实施细则，并组织实施和监督检查；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策；参与对重大经济的环境影响评价。

２、制订并组织实施全县环境保护中长期规划、年度计划、参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责全县环境统计和环境信息工作，受县政府委托发布全县环境状况公报。

3 、监督执行国家、省颁布的各类环境保护标准。

４、负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废气、废水、固体废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、震动、电磁波辐射等污染防治工作；公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录；会同有关部门组织对公害病的调查，并提出防治对策；对全县重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。　 

５、负责建设项目的环境管理工作；组织排污申请登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导城市环境综合整治工作。

6、负责农村生态环境保护，深化全县生态县建设，组织和修订县域生态县建设规划、生态县建设年度计划和工作任务，推动生态镇（村）单位的创建工作；组织开展绿色社区和绿色学校建设；承担全县生态县建设领导小组办公室工作。

7、 负责环境监理和环境保护的行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理本辖区环境纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题；承办各级人大代表，政协委员有关环境保护方面的意见、建议、提案、议案；实施12369环保举报电话工作；受理查处环境保护方面的群众来信来访。　 

８、负责监督管理全县自然环境保护工作。

9、负责并组织全县环境保护技术政策和科技发展规划，环境保护产业发展规划。

10、负责全县环境监测、环境监察工作。

11、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

12、负责全县污水处理监督管理工作。 

13、承办县政府交办的其他事项。  

 二、部门决算单位构成

纳入阜新市生态环境局彰武县分局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、辽宁省阜新市生态环境局彰武县分局本级

2、辽宁省彰武县生态环境事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2674.26万元，包括：

1.财政拨款收入2665.27万元，占收入总计的99.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入2665.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入2.04万元，占收入总计的0.07%。主要是上级主管部门拨付经费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余6.95万元，占收入总计的0.26%。主要是结转养息牧河污染治理项目资金等。

与上年相比，今年收入增加387.48万元，增长16.94%，主要原因：一是养息牧河水质改善工程资金；二是环境监测站委托监测费。

（二）支出总计2673.26万元，包括：

1.基本支出609.04万元，占支出总计的22.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出543.07万元，对个人和家庭的补助支出13.03万元，商品和服务支出52.94万元。

2.项目支出2064.22万元，占支出总计的77.22%。主要包括养息牧河水质改善工程、委托监测等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加386.85万元，增长16.92%，主要原因：一是养息牧河水质改善工程资金；二是环境监测站委托监测费。

（三）年末结转和结余1万元。

主要是党建活动费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.63万元，增长170.27%，主要原因：党建活动费等原因形成的结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2671.86万元，其中：基本支出607.64万元，项目支出2064.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加386.84万元，增长16.92%，主要原因：一是养息牧河水质改善工程资金；二是环境监测站委托监测费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的571.8%，其中：基本支出完成年初预算的130.04%，项目支出无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2671.86万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出73.22万元，占2.74%；节能环保支出2558.33万元，占95.75%; 住房保障支出40.31万元,占 1.51%。

1.社会保障和就业支出73.22万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.41万元，主要是行政退休人员取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.30万元，主要是事业退休人员取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.21万元，主要是机关事业人员职业年金等支出，完成年初预算的17.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.63万元，主要是机关事业人员基本养老保险等支出，完成年初预算的345.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整。

(5)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.67万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算292.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是一次性伤残补助增加一人。

2.节能环保支出2558.33万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）86.33万元，主要是行政人员工资、保险、日常公用经费等支出，完成年初预算的166.08%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）35.44万元，主要是执法经费等支出，无年初预算。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）1964.61万元，主要是人工湿地项目等支出，无年初预算。

（4）节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）407.78万元，主要是事业人员工资、保险、日常公用经费等支出，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）4.56万元，主要是会议费，无年初预算。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）44.97万元，主要是委托监测等支出，无年初预算。

（7）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）14.64万元，主要是执法服装经费等支出，无年初预算。

3.住房保障支出40.31万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.31万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的508.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加和公积金扣缴比例调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.4万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费3.4万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%；比上年增加1.4万元，增长70%，原因主要是支付中央环保督察期间车辆运行费。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要用于车辆保险、耗油、过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出607.64万元，其中：人员经费556.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费51.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出20.4万元，比上年减少2.51万元，降低10.96%，主要原因是减少办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金467.27万元，自评平均分79.85分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

2022年预算按时足额发放人员经费和保障公用经费支出。

4.财政评价结果。

基本完成2022年预算，按时足额发放人员经费和保障公用经费支出。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 2022年度部门决算表 

阜新市彰武县环境保护局部门决算公开表

第五部分  附件