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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责（涉密略）

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县工业和信息化局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县工业和信息化局本级

  2.辽宁省彰武县工业发展服务中心

 第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计3927.53万元，包括：

  1.财政拨款收入3927.53万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入996.77万元，政府性基金收入2930.76万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加2724.09万元，增长226.36%，主要原因：一是增加政府性基金收入2930.76万元。

  （二）支出总计3927.53万元，包括：

  1.基本支出656.13万元，占支出总计的16.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出553.67万元，对个人和家庭的补助支出53.07万元，商品和服务支出49.39万元。

  2.项目支出3271.40万元，占支出总计的83.3%。主要包括其他城乡社区公共设施支出、 一般行政管理事务、 商业流通事务等业务支出、增加征地补偿项目支出、企业补贴、PPP项目费用等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加2743.75万元，增长231.78%，主要原因：一是增加征地补偿项目；二是增加PPP项目费用；三是企业补贴项目。

  （三）年末结转和结余0万元。

  主要是收支平衡等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少20.67万元，降低100%，主要原因：一是结转项目资金财政收回。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出3927.53万元，其中：基本支出656.13万元，项目支出3271.40万元。与上年相比，财政拨款支出增加2743.75万元，增长231.87%，主要原因：一是增加征地补偿项目；二是增加PPP项目费用、三是企业补贴项目。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的729.87%，其中：基本支出完成年初预算的121.93%，项目年初无预算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出996.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出382.07万元，占38.33%；社会保障和就业支出66.69万元，占6.69%；；资源勘探信息等支出245.77万元，占24.66%；商业服务业等支出302.24万元，占30.32%。

  1.一般公共服务支出382.07万元，具体包括：

  （1）事业运行355.07万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的116.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、人员增加。

  （2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出27.00万元，主要是商品服务性支出、办公经费等支出增加，无年初预算。

  2.资源勘探工业信息等支出245.77万元，具体包括：

  （1）行政运行227.85万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的129.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、人员增加。

  （2）一般行政管理事务11.40万元，主要是商品服务性支出、办公经费等支出增加，无年初预算。

  （3）其他制造业支出6.52万元，主要是其他工资和福利支出等，无年初预算。

  3.社会保障和就业支出66.69万元

  （1）行政单位离退休27.94万元，主要是离休工资、退休取暖费等，完成年初预算的100%。

  （2）事业单位离退休1.15万元，主要是退休取暖费等，完成年初预算100%。

  （3）机关事业单位职业年金缴费支出20.12万元，主要是在职退休补缴职业年金。无年初预算。

  （4）死亡抚恤15.72万元，主要是死亡抚恤金等。无年初预算。

  （5）伤残抚恤1.76万元，主要是伤残抚恤金等。无年初预算。

  4.商业服务业等支出302.24万元，具体包括：

  （1）其他商业流通事务支出235.80万元，主要是电商办资本性支出、企业补贴等。无年初预算。

  （2）其他涉外发展服务支出66.44万元，主要是企业费用补贴等。无年初预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出2930.76万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出2930.76万元，占100%。

  1.城乡社区支出2930.76万元，具体包括：

  （1）征地和拆迁补偿支出2130.76万元，主要是彰武县糖厂征地费用，无年初预算。

  （2）城市建设支出800.00万元，主要是彰武县PPP项目费用，无年初预算。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.67万元，完成年初预算的69.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.67万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费7.67万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的69.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。比上年减少2.61万元，下降25.38%，主要是压缩三公经费原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.67万元，主要用于公车保险、用油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出656.13万元，其中：人员经费606.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出30.84万元，比上年减少2.45万元，降低8%，主要原因是招商差旅费费用下降。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额199.95万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出199.95万元。授予中小企业合同金额199.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.95万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  我单位未开展2021年度预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.资源勘探工业信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

  18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤和规定开支的各种伤残补助费。

  20.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

  23.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

  24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：其他科学技术管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务反面的支出。

  27.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

  28.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  29.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县工业和信息化局2021年部门决算公开报表