目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  涉密（略）

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县委员会办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、彰武县委办公室

  2、彰武县委组织部

  3、彰武县委宣传部

  4、彰武县委统战部

  5、彰武县机构编制委员会办公室

  6、彰武县妇女联合会

  7、彰武县共青团

  8、彰武县工商业联合会

  9、彰武县文学艺术界联合会

  10、彰武县科协

  11、彰武县侨联

  12、彰武县党群中心

  13、彰武县融媒体中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计3172.05万元，包括：

  1.财政拨款收入3172.05万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3150.22万元，政府性基金收入21.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.使用非财政拨款结余0万元。

  8.上年结转和结余0万元。

  与上年相比，今年收入减少185.7万元，降低5.53%，主要原因：一是融媒体中心收入减少。

  （二）支出总计3172.05万元，包括：

  1.基本支出2437.83万元，占支出总计的76.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1849.42万元，对个人和家庭的补助支出236.51万元，商品和服务支出346.89万元，资本性支出5.01万元。

  2.项目支出734.22万元，占支出总计的23.15%。主要包括党群事务维护支出59.38万元、工商联业务支出3.6万元、妇联业务支出5万元、团县委1.5万元、县委办业务支出191.88万元、编办业务支出4万元、侨联0.8万元、组织部门支出240.92万元、宣传部门支出128.61万元、统战部门支出0.7万元、民族工作专项10万元、融媒体中心机房专用设备购置及维护等87.83万元业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出减少185.7万元，降低5.53%，主要原因：一是减少项目支出。

  （三）年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出3172.05万元，其中：基本支出2437.83万元，项目支出734.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少185.7万元，降低5.53%，主要原因：一是减少项目支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的161.93%，其中：基本支出完成年初预算的134.06%，项目完成年初预算的522.58%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出3150.22万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2441.1万元，占77.49%；文化旅游体育与传媒支出585.6万元,占18.59%；社会保障和就业支出123.51万元，占3.92%。

  1.一般公共服务支出2441.1万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）10万元，主要是民族工作专项等支出，无年初预算。

  （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）3.6万元，主要是工商联事专项等支出，无年初预算。

  （3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）6.5万元，主要是妇联和团县委专项等支出，无年初预算。

  （4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1229.47万元，主要是工资福利保险等支出，完成年初预算的131.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是增长工资。

  （5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）200.33万元，主要是工资福利保险等支出，完成年初预算的497%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

  （6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）586.78万元，主要是党群事务服务中心工资福利保险等支出，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是增长工资。

  （7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）59.38万元，主要是党群事务服务中心维护等支出，完成年初预算的148.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

  （8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）4.5万元，主要是组织部下派驻村干部保险金工等支出，无年初预算。

  （9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）200.71万元，主要是组织部门专项业务等支出，完成年初预算的771.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

  （10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）31.5万元，主要是组织部门专项业务等支出，无年初预算。

  （11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）106.78万元，主要是宣传部门专项业务等支出，完成年初预算的889.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

  （12）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）1.55万元，主要是统战部门专项业务等支出，无年初预算。

  2.文化旅游体育与传媒支出585.6万元,具体包括；

  （1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传播发射（项）22.1万元，主要是融媒体事务中心专项业务等支出，完成年初预算的433.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

  （2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）513.77万元，主要是统战部融媒体事务中心工资福利保险等支出等支出，完成年初预算的132%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资等增长。

  （3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）49.73万元，主要是融媒体事务中心专项业务等支出，完成年初预算的433.33%,决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

  3.社会保障和就业支出123.51万元，具体包括；

  （1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）归口管理的行政单位离退休23.25万元，主要是离休人员工资及退休人员取暖费支出等支出，完成年初预算的100%，。

  （2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）事业单位离退休4.04万元，主要是退休人员取暖费支出等支出，完成年初预算的100%。

  （3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.78万元，主要是退休人员补交职业年金缴费支出等支出，无年初预算。

  （4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）27万元，主要是融媒体中心机房维护支出，无年初预算。

  （5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.48万元，主要是去世职工丧葬抚恤金等支出，无年初预算。

  （6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.76万元，主要是白铁忠、宋曙葭、鲁春林伤残补助支出。无年初预算。

  （7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.2万元,为企业离休人员的特需费等，无年初预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.83万元，按支出功能分类科目分，包括其他支出21.83元。

  1.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出21.83万元，主要是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，无年初预算。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.61万元，完成年初预算的13.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车维护。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.61万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费11.61万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的13.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约用车。比上年减少2.27万元，下降16.35%，主要是节约用车原因。

  其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.61万元，主要用于日常维修、保养、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2437.83万元，其中：人员经费2085.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费351.9万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出179.87万元，比上年增加35.43万元，增长24.53%，主要原因是新增人员需新增办公经费。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日彰武县委办公室及所属全部门共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是融媒体中心业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  我单位今年未开展绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

  17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派及工商联的支出。

  18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  20.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

  22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

  23.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  24.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  25.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  26.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  27.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  28.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传播发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

  29.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

  30.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

  31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

  33.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他就业补助支出经费。

  34.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  35.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

  36.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

  38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县委员会办公室2021年部门决算公开报表