目    录

第一部分    辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会概况

  一、主要职责

  政协的主要职能是政治协商和民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年,设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武县委员会（本级）

第二部分 县政协2020年度部门决算公开报表

  附件：辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会2020年度部门决算报表

第三部分辽宁省彰武县人民政治协商会议委员会2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计410.49万元，包括：

  1.财政拨款收入410.49万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入410.49万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  与上年相比，今年收入减少3.52万元，减少1.0%，主要原因：由于公用经费减少，导致经费减少。

  （二）支出总计410.49万元，包括：

  1.基本支出330.29万元，占支出总计的80.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出223.79万元，对个人和家庭的补助支出77.91万元，商品和服务支出28.59万元。

  2.项目支出80.20万元，占支出总计的19.54%。主要包括政协会议、委员视察、参政议政、政协办公楼维修等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加8.95万元，增长2.1%，主要原因：由于人员工资增加，导致经费增加。

  （三）年末结转和结余0万元。

  本年年末无结转和结余。与上年相比，无变化。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出410.49万元，其中：基本支出330.29万元，项目支出80.20万元。与上年相比，财政拨款支出减少3.52万元，减少1.0%，主要原因：由于公用经费减少，导致经费减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的153%，其中：基本支出完成年初预算的162.41%，项目完成年初预算的123.38%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出410.49万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出393.61万元，占95.89%；社会保障和就业支出16.88万元，占4.11%。

  1.一般公共服务支出393.61万元，具体包括：

  （1）行政运行313.41万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品服务等支出，完成年初预算的163.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出超年初预算数，年中收拨指标。

  （2）一般行政管理事务20万元，主要是政协办公楼维修等支出，无年初预算。

  （3）政协会议43.20万元，主要是用于政协召开全委会议，完成年初预算96%，决算数小于年初预算的原因调整支出1.8万元。

  （4）委员视察8.50万元，主要是用于组织委员视察费用，完成年初预算85%，决算数小于年初预算的原因调整参政议政支出1.5万元。

  （5）参政议政8.50万元，主要是用于组织委员调研、考察费用支出，完成年初预算85%，决算数小于年初预算的主要原因参政议政活动与委员视察相结合，调整视察费用1.5万元。

  2.社会保障和就业支出16.88万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休16.88万元，主要是离退休职工取暖费、离休职工离休费等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休职工离休费增加。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费0万元。

  公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出330.29万元，其中：人员经费301.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县人民政治协商会议委员会机关运行经费支出28.59万元，比上年增加10.63万元，增加1.03%，主要原因是增加工资。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县人民政治协商会议委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县人民政治协商会议委员会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费；政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

  15.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

  16.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、考察等方面的支出。

  17.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  18.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映其他用于政协会议方面的支出。

  20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。