目    录

第一部分    辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心概况

  一、主要职责

  为住房和城乡建设提供服务，负责为村镇规划编制及监督、村镇试点建设、村镇基础设施建设和农房建设、房地产开发及征收管理、建设工程招标投标、建设（人防）工程质量监督管理、建筑施工现场安全生产和文明施工监督管理、建筑材料节能和墙材革新、城镇建设档案材料管理、城区公用事业行业管理、城镇污水处理设施、配套管网规划建设、运营提供服务、为物业行业监督管理提供服务及保障、县城绿化、县城环境卫生管理、农村危房改造、推进棚户区改造、城市老旧小区改造和住宅专项维修资金管理、市政基础设施建设、管护、承担住房和城乡建设领域政府与社会资本合作相关事务工作、完成主管部门交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入彰武县人民政府办公室2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1、彰武县住房和城乡建设服务中心

第二部分 辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县住房和城乡建设服务中心2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计6270.45万元，包括：

  1.财政拨款收入6270.45万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4724.83万元，政府性基金收入1545.62万元。国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  与上年相比，今年收入增加776.37万元，增长14.13%，主要原因：一是业务量增加；二是增加工程项目。

  （二）支出总计6270.45万元，包括：

  1.基本支出1607.33万元，占支出总计的26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1501.76万元，对个人和家庭的补助支出36.4万元，商品和服务支出69.16万元。

  2.项目支出4663.13万元，占支出总计的74%。主要包括城乡社区公共设施和征地和拆迁补偿等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

  与上年相比，今年支出增加855.67万元，增长15.8%，主要原因：一是业务量增加；二是增加工程项目。

  （三）年末结转和结余0万元。

  与上年相比，今年结转减少79万元，降低100%，主要原因：财政收回结转结余资金。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出6270.45万元，其中：基本支出1607.33万元，项目支出4663.13万元。与上年相比，财政拨款支出增加776.37万元，增长14.13%，主要原因：一是业务量增加；二是费用增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的484.21%，其中：基本支出完成年初预算的124.89%，项目完成年初预算的582.89%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出 6270.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出39.93万元，占0.65%；城乡社区支出5731.72万元，占91.4%；住房保障支出498.80万元，占7.95%。

  1.社会保障和就业支出39.93万元，具体包括：

  （1）事业单位离退休支出18.03万元，主要是退休取暖费和独生子女费支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世。

  （2）死亡抚恤金支出13.96万元，主要是去世人员家属抚恤金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

  （3）伤残抚恤金支出7.94万元，主要是伤残人员的抚恤金支出，无年初预算，伤残抚恤金金额年年涨。

  2.城乡社区支出5731.72万元，具体包括：

  （1）其他城乡社区公共设施支出4186.09万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是费用增加。

  （2）征地和拆迁补偿支出641.45万元，主要是征地补偿款支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是征地项目不确定。

  （3）农村基础设施建设支出904.18万元，主要是园林部树苗款及工程款支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是树苗采购增加。

  3.住房保障支出498.80万元，具体包括：

  （1）保障性住房租金补贴28.80万元，主要是廉租房补贴支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

  （2）老旧小区改造470万元，主要是老旧小区改造支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加的不确定。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费14万元，比上年增加2万元，增长16.67%，主要是公务用车数量增加1辆，不是新购置的，是原下属单位的。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费14万元，主要用于车辆油耗、保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量80辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1607.32万元，其中：人员经费1538.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县住房和城乡建设服务中心运行经费支出0万元。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县住房和城乡建设服务中心政府采购支出总额271.77万元，其中：政府采购货物支出271.77万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额271.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.77万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县住房和城乡建设服务中心共有车辆80辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车80辆，其他用车主要是业务及作业；单位价值50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位2020年未预算绩效管理。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  18.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反映用于国有土地征地和拆迁补偿方面的支出。

  19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村基础设施建设方面的支出。

  20.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除以上项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  21.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

  22.住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。