目    录

第一部分   彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分   彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会概况

  一、主要职责

  （一）负责贯彻执行国家、省、市、县发展农产品的各项方针政策，重点加强特色农副产品加工集聚区建设，以食品精深加工、装备制造及配套产业为主导，以商贸会展、健康医疗、现代物流为重点，打造辽西农副产品精深加工产业基地。

  （二）落实省委、省政府、沈阳经济区及市委、市政府关于加快城区经济发展的相关政策，组织拟定和实施加快城区经济发展的政策措施，组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作。

  （三）研究提出产业基地（新城）发展规划及年度计划安排，拟定产业基地（新城）招商引资政策，并指导产业基地（新城）招商引资工作。

  （四）负责产业基地（新城）规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等工作；负责项目审批、核准、备案。

  （五）负责产业基地（新城）国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域。

  （六）负责产业基地（新城）投资项目工作；研究提出产业基地(新城)规划建设及建设过程中重大问题的协调解决方案；对产业基地（新城）建设进展情况进行调度反馈。

  （七）完成市委、市政府，县委、县政府交办的各项工作。

  二、部门决算单位构成

  纳入彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、阜新沈彰新城管理委员会

  2、彰武县沈彰工业园区管理委员会

第二部分  彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2020年度部门决算表(见附件)

  附件：辽宁彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会2020年度部门决算报表

第三部分 彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会

  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计5791.99万元，包括：

  1.财政拨款收入5791.99万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1027.65万元，政府性基金收入4764.34万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。本年度无此项收入。

  与上年相比，今年收入增加2995.31万元，增长107.10%，主要原因：本年用于支付沈彰大道工程款的收入增加。

  （二）支出总计5791.99万元，包括：

  1.基本支出386.92万元，占支出总计的6.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出286.78万元，对个人和家庭的补助支出39.70万元，商品和服务支出60.43万元。

  2.项目支出5405.08万元，占支出总计的93.32%。主要包括基础设施建设、征地补偿、突破辽西北专项以及处理遗留问题等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出增加2995.31万元，增长107.10%，主要原因：支付沈彰大道工程款项目支出增加。

  （三）年末结转和结余0万元。

  本年年末无结转和结余。与上年相比，无变化。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出5791.99万元，其中：基本支出386.92万元，项目支出5405.08万元。与上年相比，财政拨款支出增加2995.31万元，增长107.10%，主要原因：支付沈彰大道工程款项目支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的2031.84%，其中：基本支出完成年初预算的135.73%，项目年初未做预算。

  （二）具体情况。

2020年度财政拨款支出5791.99万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出380.96万元，占6.58%；城乡社区支出5234.48万元，占90.37%；农林水支出176.56万元,占3.05%。

  1.一般公共服务支出380.96万元，具体包括：

  （1）行政运行202.06万元，主要是主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的129.48%，决算数大于年初预算数的原因，主要是商品和服务支出的增加。

  （2）事业运行148.33万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的114.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的调增以及调出人员补缴单位部分职业年金。

  （3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.57万元，主要是商品和服务支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此支出为追加预算支出，未列入年初预算。

  （4）其他发展与改革事务支出30万元，主要是支付沈彰新城总体规划调整支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此支出为追加预算支出，未列入年初预算。

  2.城乡社区支出5234.48万元，具体包括：

  （1）其他城乡社区支出470.13万元，主要是用于金泰小区排水延长线建设、东六园区新建高压线路及变台安装工程、双汇项目及华美活禽屠宰场项目前期费、回迁小区供暖支出、处理遗留问题等支出，无年初预算。

  （2）征地和拆迁补偿支出675.65万元，主要是华美活禽屠宰场项目、东六园区项目征地及地上物补偿；东六园区管厂拆除项目支出；失地大龄人员的生活补助等支出，年初未做预算。

  （3）农村基础设施建设支出4088.70万元，主要是支付华美项目铺设临时道路、东六园区道路排水工程欠款及沈彰大道工程款等支出，年初未做预算。

  3.农林水事务支出176.56万元，具体包括：

  农产品加工与促销支出176.56万元，主要是突破辽西北专项等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的原因主要是为上级专项支出。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

  1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年相比无变化。

  2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费与上年相比无变化。

  3. 公务用车购置及运行费1.7万元，比上年减少（增加）0.3万元，下降15%，主要是因疫情影响，压缩支出。

  公务用车购置费0万元，与上年基本持平。

  公务用车运行维护费1.7万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出386.92万元，其中：人员经费326.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费60.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年管委会机关运行经费支出60.43万元，比上年减少16.3万元，降低21.24%，主要原因是东六园区临时用工人员工资减少。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年沈彰新城管委会局政府采购支出总额93.7万元，其中：政府采购货物支出33.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额93.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.7万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，管委会共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是清运海岳食品公司排放的污水；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  对2020年度预算项目支出未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  17.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

  18.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

  19.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  20.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  21.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

  22.农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

  23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。