目    录

第一部分    彰武县委办公室概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    彰武县委办公室2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    彰武县委办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县委办公室概况

   一、主要职责

（1）负责协助县委领导同志了解掌握工作动态，对涉及全县的重要工作部署进行组织协调。

（2）负责县委日常文书、报刊和文书档案管理工作；及时做好中央、省、市三级文件传递、归档工作。

（3）负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动和对外接待的组织安排。

（4）围绕县委工作部署，收集反馈信息，反映动态，综合调研；承担县委及办公室文件、文稿、领导讲话的起草、修改、审核和印发工作。

（5）负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查，负责县委常委会议、县委书记办公会议以及县委领导指示的传递和催办落实。

（6）负责县委机关的行政后勤管理、财务管理和车辆管理、卫生绿化、生活服务及值班值宿等工作。

（7）负责县委机关安全保卫，维持县委院内正常工作秩序。

（8）负责管理监督全县保密工作，指导检查基层保密工作。

（9）负责县委及县委办公室离退休领导同志的服务工作。

（10）负责完成好领导交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县委办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县委办公室

2、彰武县委组织部

3、彰武县委宣传部

4、彰武县委统战部

5、彰武县机构编制委员会办公室

6、彰武县妇女联合会

7、彰武县共青团

8、彰武县工商业联合会

9、彰武县文学艺术界联合会

10、彰武县科协

11、彰武县党群中心

      第二部分 彰武县委办公室2019年度部门决算公开报表

     附件：彰武县委办公室2019年度部门决算公开报表.xls

          第三部分 彰武县委办公室2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2901.43万元，包括：

1.财政拨款收入2894.08万元，占收入总计的99.75%。其中：公共预算财政拨款收入2883.41万元，政府性基金收入10.67万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.13万元，占收入总计的0.01%。主要是利息收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余7.22万元，占收入总计的0.24%。主要是机要和科协结转等。

与上年相比，今年收入增加442万元，增长18%，主要原因：一是工资增长；二是科协财务并入，三是组织部门培训（建产治沙学校）。

（二）支出总计2887.34万元，包括：

1.基本支出2035.34万元，占支出总计的70.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1522.53万元，对个人和家庭的补助支出300.74万元，商品和服务支出208.92万元，资本性支出3.14万元。

2.项目支出852.01万元，占支出总计的29.51%。主要党群事务维护支出114万元、工商联业务支出1.6万元、妇联业务支出8.9万元、团县委业务支出12.8万元、县委办公楼维修改造支出、设备支出等210万元、网络租用12万元、会议费等25万元、其他督查专项支出等99万元、编办业务支出6万元、科协1.8万元、组织部门支出263万元、宣传部门支出89.8万元、统战部门支出10万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加446万元，增长18.3%，主要原因：一是工资增长；二是科协财务并入，三是组织部门培训（建产治沙学校）。

（三）年末结转和结余14.09万元。

与上年相比，今年结转结余增加6.87万元，增长95.2%，主要原因是民族工作专项结转下年。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出2887.21万元，其中：基本支出2035.21万元，项目支出852.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加446万元，增长18.3%，主要原因：一是工资增长；二是科协财务并入，三是组织部门培训（建产治沙学校）。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的191.34%，其中：基本支出完成年初预算的148.36%，项目完成年初预算的621.45%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出2887.21万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2704.86万元，占93.68%；社会保障和就业支出122.68万元，占4.25%；教育支出3.85万元，占0.13%；科学技术支出35.99万元，占1.25%；农林水支出9.16万元，占0.32%；其他支出10.67万元，占0.37%。

1.一般公共服务支出2704.86万元，具体包括：

（1）行政运行1325.78万元，主要是工资福利保险等支出，完成年初预算的145.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是增长工资。

（2）一般行政管理事务708.22万元，主要是11家单位项目等支出等支出，完成年初预算的516.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

（3）民族工作专项4.07万元，主要是民宗统战部等支出，无年初预算。

（4）档案馆0.94万元，主要是档案维护等支出，无年初预算。

（5）事业运行551.61万元，主要是工资福利保险等支出，完成年初预算的138.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是增资。

（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出114.24万元，主要是党群服务中心维护支出，完成年初预算的285.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是房屋年久失修费用加大。

2.社会保障和就业支出122.68万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休35.99万元，主要是离休人员工资及退休人员取暖费支出等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休1.66万元，主要是退休人员取暖费支出等支出，完成年初预算的100%，。

（3）死亡抚恤80.27万元，主要是陈宪国、费林祥、张宁宁丧葬抚恤金等支出，无年初预算。

（4）伤残抚恤4.76万元，主要是白铁忠、宋曙葭、鲁春林伤残补助支出。完成年初预算的100%，。

3.教育支出3.85万元，包括：

（1）其他普通教育支出3.85万元，主要是团县委助学金支出，无年初预算。

4.农林水事务支出9.16万元，具体包括：

对高校毕业生到基层任职补助9.16万元，主要是组织部大学生村官劳务等支出，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.31万元，完成年初预算的69.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.31万元。

1.因公出国（境）费0万元，，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少0万元。

3. 公务用车购置及运行费8.31万元，比上年减少17.39万元，下降67.7%，主要是车辆改革等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.31万元，主要用于车辆运行等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2035.21万元，其中：人员经费1823.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费211.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年县委系统运行经费支出160.24万元，比上年减少6.16万元，降低3.7%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2019年县委系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，县委系统共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位今年未开展绩效管理工作。
                    第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

16.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派及工商联的支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务支出。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出.

24.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

29.农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映高校毕业生到基层任职补助的支出。

30.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

31.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出.

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。