目    录

第一部分    辽宁阜新沈彰新城管理委员会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    辽宁阜新沈彰新城管理委员会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁阜新沈彰新城管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁阜新沈彰新城管理委员会概况

一、主要职责

认真贯彻落实省委、省政府、沈阳经济区及市委、市政府关于加快城区经济发展的相关政策，组织拟定和实施加快城区经济发展的政策措施，组织实施对城区工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作，具体职责如下： 

1、负责城市规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、市政管理、行业管理等；

2、负责项目审批、核准、备案；
   3、负责人事任免调配、工资审批、职称评审等人力资源和社会保障等方面相应职责；
   4、负责独立设立内部机构、领导职数和人员编制；
   5、负责单独一级财政；

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

沈彰新城管委会享受市级经济管理权限。凡常规需市有关部门审批的事宜，由新城管委会自行审批，报市有关部门备案；需上级审批的事宜，市有关部门可按新城管委会意见加盖印章或签署意见后再向上级呈报，并协助办理报批手续。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁阜新沈彰新城管理委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阜新沈彰新城管理委员会
    2、彰武县沈彰工业园区管理委员会

第二部分 辽宁阜新沈彰新城管理委员会2019年度部门决算公开报表

附件：辽宁阜新沈彰新城管理委员会2019年度部门决算公开报表

第三部分 辽宁阜新沈彰新城管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2796.68万元，包括：

1.财政拨款收入2796.68万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2300.68万元，政府性基金收入496万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加817.90万元，增长41.33%，主要原因：本年用于支付沈彰大道工程款的收入增加。

（二）支出总计2796.68万元，包括：

1.基本支出411.89万元，占支出总计的14.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出313.62万元，对个人和家庭的补助支出21.54万元，商品和服务支出76.73万元。

2.项目支出2384.80万元，占支出总计的85.27%。主要包括基础设施建设、征地补偿、突破辽西北专项以及处理遗留问题等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加817.90万元，增长41.33%，主要原因：支付沈彰大道工程款项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出2796.68万元，其中：基本支出411.89万元，项目支出2384.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加817.90万元，增长41.33%，主要原因：支付沈彰大道工程款项目支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的930.61%，其中：基本支出完成年初预算的137.06%，项目年初未做预算。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出2796.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出346.18万元，占12.38%；城乡社区支出1026.23万元，占36.69%；农林水支出424.28万元，占15.17%；交通运输支出1000万元，占35.76%。

1.一般公共服务支出346.18万元，具体包括：

（1）行政运行206.45万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的138.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

（2）事业运行139.73万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的107.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费的增加。

2.农林水事务支出424.28万元，具体包括：

（1）农产品加工与促销支出424.28万元，主要是突破辽西北专项等支出，无年初预算数。

3.城乡社区支出1026.23万元，具体包括：

（1）其他城乡社区支出530.23万元，主要是基础设施建设、处理遗留问题等支出，无年初预算。

（2）征地和拆迁补偿支出466万元，主要是征地补偿和失地大龄人员的生活补助等支出，年初未做预算。

（3）农业土地开发资金安排的支出30万元，主要是支付土地增减挂钩工程款等支出，年初未做预算。

4.交通运输支出1000万元，具体包括：

（1）公路建设1000万元，主要是沈彰大道工程款支出，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费2万元，与上年基本持平。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411.89万元，其中：人员经费335.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费76.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年财政厅机关运行经费支出76.73万元，比上年增加16.09万元，增长26.53%，主要原因是招商费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，沈彰新城管委会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    对2019年度预算项目支出未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区(类)农业土地开发资金安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

21.农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

22.交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。