彰武县供销社2018年度部门决算
目 录
第一部分 彰武县供销社概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 彰武县供销社2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
第三部分 彰武县供销社2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 彰武县供销社概况
一、主要职责
（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于“三农”工作的方针政策，拟定县供销合作社的发展战略和规划，促进供销合作社的改革和发展。
（2）向县政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。
（3）强化供销合作社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。
（4）促进供销合作社实施农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设，发展农村电子商务，参与公益性农产品批发市场和产地集配中心建设，大力发展冷链仓储物流体系。
（5）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。
（6）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，确保社有资产保值增值。
二、部门决算单位构成
纳入彰武县供销社2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
彰武县供销合作社联合社
第二部分 彰武县供销社2018年度部门决算公开报表
第三部分 彰武县供销社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计171.69万元，包括：
1.财政拨款收入171.69万元，其中：公共预算财政拨款收入171.69万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计171.69万元，包括：
1.基本支出163.63万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出87.99万元，对个人和家庭的补助支出55.09万元，商品和服务支出20.55万元。
2.项目支出8.06万元，主要是鞭炮库建设手续费及罚款。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
（四）收入支出增减变化情况
1.收入增减情况。2018年，彰武县供销社决算收入171.69万元，比上年减少125.58万元，减少42.24%，收入同比减少的主要原因是2018年农业综合开发项目没有支出。
2.支出增减情况。2018年，彰武县供销社决算总支出171.69万元，同比减少支出125.58万元，减少42.24%。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映彰武县供销社2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出171.69万元，其中：基本支出163.63万元，项目支出8.06万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出171.69万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出40万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出131.69万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出40万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.51万元，主要是参公人员退休费用等支出。
（2）死亡抚恤28.58万元，主要是死亡抚恤补助支出。
（3）伤残抚恤8.91万元，主要是伤残抚恤补助支出。
4.医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。
8.商业服务业等事务支出131.70万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出8.06万元，主要是一般公共预算财政拨款项目支出等支出。
（2）事业运行123.64万元,主要是人员经费支出。
（3）其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出0万元。
11. 其他支出0万元。
（三）财政拨款支出增减变化情况
2018年，彰武县供销社决算财政拨款支出171.69万元，同比减少支出125.58万元，减少42.24%。 其中：基本支出减少97.36万元，减少37.3%；项目支出减少28.22万元，减少77.78%。基本支出减少的主要原因：人员经费减少。项目支出减少的主要原因：农业综合开发项目没发生支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.47万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0.69万元，下降31.94%，主要是严格控制公务用车的使用等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费1.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.47万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年彰武县供销合作社联合社机关运行经费支出20.54万元，比2017年减少9.79万元，降低32.28%，主要原因是农业综合开发项目没发生支出。
（二）政府采购支出情况
2018年彰武县供销合作社联合社采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，县社共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我单位未开展2018年预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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