目    录    

第一部分    彰武县委办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    彰武县委办公室2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表       

第三部分   彰武县委办公室2017年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释 

   第一部分 彰武县委办公室概况

一、主要职责

（1）负责协助县委领导同志了解掌握工作动态，对涉及全县的重要工作部署进行组织协调。     

（2）负责县委日常文书、报刊和文书档案管理工作；及时做好中央、省、市三级文件传递、归档工作。     

（3）负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动和对外接待的组织安排。     

（4）围绕县委工作部署，收集反馈信息，反映动态，综合调研；承担县委及办公室文件、文稿、领导讲话的起草、修改、审核和印发工作。     

（5）负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查，负责县委常委会议、县委书记办公会议以及县委领导指示的传递和催办落实。     

（6）负责县委机关的行政后勤管理、财务管理和车辆管理、卫生绿化、生活服务及值班值宿等工作。     

（7）负责县委机关安全保卫，维持县委院内正常工作秩序。     

（8）负责管理监督全县保密工作，指导检查基层保密工作。     

（9）负责县委及县委办公室离退休领导同志的服务工作。     

（10）负责完成好领导交办的其它任务。     

二、部门决算单位构成

纳入彰武县委办公室2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：   

1、彰武县委办公室    

2、彰武县委组织部    

3、彰武县委宣传部    

4、彰武县委统战部    

5、彰武县机构编制委员会办公室    

6、彰武县委县政府督查室    

7、彰武县委县政府信访局    

8、彰武县档案局    

9、彰武县直属机关工作委员会    

10、彰武县共青团    

11、彰武县妇女联合会    

12、彰武县工商业联合会    

13、彰武县文学艺术界联合会    

14、彰武县归国华侨联合会    

15、彰武县老龄工作委员会办公室    

16、彰武县对台工作办公室    

17、彰武县维护社会稳定办公室    

18、彰武县妇女发展中心    

19、彰武县机要局     

第二部分 彰武县委办公室2017年度部门决算公开报表

附件：彰武县委办公室2017年度部门决算公开报表

    第三部分 彰武县委办公室2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计2142万元，包括：       

1.财政拨款收入2142万元，其中：公共预算财政拨款收入2142万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0.04万元，主要是利息等收入。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计2142万元，包括：      

1.基本支出1372万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出779万元，对个人和家庭的补助支出420万元，商品和服务支出173万元。    

2.项目支出770万元，主要包括上访群众救助款250万元、侨联支出3万元、档案馆维护支出7.3万元、工商联业务支出3.6万元、妇联业务支出34万元、团县委业务支出4.7万元、文联业务支出1.1万元、县委办公楼维修改造支出等180万元、县委大院水电支出22万元、院落维护20万元、会议费等31万元、其他专项支出27万元、督查支出5万元、编办业务支出8.3万元、机关党委2.3万元、维稳办1.8万元、组织部门支出61.3万元、宣传部门支出63.3万元、统战部门支出5万元、大学生村官工资5.8万元。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余0万元

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，县委办部门决算收入2142万元，比上年增加606.4万元，增长39.5%，收入同比增加的主要原因是机要局财务并入县委办及人员工资调整及缴保险增加250万元,县委办公楼维修改造180万元及信访救助增加115万元,组织宣传两部门增加项目款50万元。    

2.支出增减情况。2017年，县委办部门决算总支出2142万元，同比增加支出606.4万元，增长39.5%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县委办公室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2142万元，其中：基本支出1372万元，项目支出770万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出2142万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1905万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出231万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出6万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出1905万元，包括：    

（1）行政运行1142万元，主要是工资福利保险等支出。    

（2）一般行政管理事务496万元，主要是18家单位项目等支出。    

（3）专项业务10万元，主要是专项等支出。。    

（4）档案馆事务7万元，主要是档案维护等支出。    

（5）信访事务250万元，主要是上访救助等支出。    

（6）事业运行0万元。    

（7）其他一般公共服务支出0万元。    

2. 科学技术支出0万元。      

3. 社会保障和就业支出231万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休204万元，主要是离退休人员工资等支出。    

（2）事业单位离退休5万元，主要是退休费等支出。     

（3）抚恤金支出22万元,主要是退休人员死亡抚恤金及职工伤残抚恤金. 

4.医疗卫生支出0万元。      

5. 农林水事务支出6万元，包括：    

对高校毕业生到基层任职补助支出6万元，主要是大学生村官工资等支出。    

6. 交通运输支出0万元。      

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。      

8.商业服务业等事务支出0万元。      

9. 国土资源气象等事务支出0万元。      

10. 住房保障支出0万元。      

11. 其他支出0万元。      

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，县委办公室部门决算财政拨款支出2142万元，同比增加支出606.4万元，增长39.5%。 其中：基本支出增加320.9万元，增长30.5%；项目支出增加285.5万元，增长58.9%。基本增加支出的主要原因：是机要局财务并入县委办及人员工资调整及缴保险增加。项目支出增加的主要原因：县委办公楼维修改造180万元及信访救助增加115万元,组织宣传两部门增加项目款50万元等。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少33.9万元，下降53.2%，主要是公车改革等原因。    

1.因公出国（境）费0万元。  

2.公务接待费1.8万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计15批次，313人，1.8万元。    

3.公务用车购置及运行维护费28万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量11辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年县委办公室机关运行经费支出172.9万元，比2016年增加22.2万元，增长14.7%，主要原因是机要局财务并入县委办公室。    

（二）政府采购支出情况      

2017年县委办公室政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出1.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.8万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，县委系列19个部门共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    （四）预算绩效管理工作开展情况       

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。     

第四部分 名词解释     

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。     

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     16.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。     

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。      

18.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。         

19.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出。      

20.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派及工商联的支出。    

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

23.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务支出。      

24.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

25.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

26.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。      

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

28.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。      

29.农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映高校毕业生到基层任职补助的支出。    

30.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。    

31.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。    

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。