彰武县委办公室2016年度部门决算
第一部分 彰武县委办公室概况
一、主要职责
（1）负责协助县委领导同志了解掌握工作动态，对涉及全县的重要工作部署进行组织协调。
（2）负责县委日常文书、报刊和文书档案管理工作；及时做好中央、省、市三级文件传递、归档工作。
（3）负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动和对外接待的组织安排。
（4）围绕县委工作部署，收集反馈信息，反映动态，综合调研；承担县委及办公室文件、文稿、领导讲话的起草、修改、审核和印发工作。
（5）负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查，负责县委常委会议、县委书记办公会议以及县委领导指示的传递和催办落实。
（6）负责县委机关的行政后勤管理、财务管理和车辆管理、卫生绿化、生活服务及值班值宿等工作。
（7）负责县委机关安全保卫，维持县委院内正常工作秩序。
（8）负责管理监督全县保密工作，指导检查基层保密工作。
（9）负责县委及县委办公室离退休领导同志的服务工作。
（10）负责完成好领导交办的其它任务。
二、机构设置 保密局、县委办督查室、行政股、调研股、秘书股。
三、部门预算单位构成
纳入彰武县委办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、彰武县县委办公室
2、彰武县委组织部
3、彰武县委宣传部
4、彰武县委统战部
5、彰武县机构编制委员会办公室
6、彰武县委县政府督查室
7、彰武县委县政府信访局
8、彰武县档案局
9、彰武县直属机关工作委员会
10、彰武县共青团
11、彰武县妇女联合会
12、彰武县工商业联合会
13、彰武县文学艺术界联合会
14、彰武县归国华侨联合会
15、彰武县老龄委
16、彰武县对台工作办公室
17、彰武县维稳办
18、彰武县妇女发展中心
第二部分 彰武县委办公室2016年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1535.6万元，比2015年减少227.4万元。包括：
1.财政拨款收入1,535.6万元，其中：公共预算财政拨款收入1,511.9万元，政府性基金收入23.7万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计1535.6万元，比2015年减少227.4万元。包括：
1.基本支出1051.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出630.1万元，对个人和家庭的补助支出270.3万元，商品和服务支出150.7万元。
2.项目支出484.5万元，主要包括上访群众救助款135万元、侨联支出3万元、档案馆维护支出11万元、工商联业务支出4万元、妇联业务支出31万元、团县委6万元、文联1万元、县委五年一次的全会会议支出等68万元、县委大院水电支出22万元、院落维护20万元、办公印刷等30万元、其他专项支出35万元、督查支出5万元、编办业务支出11万元、机关党委2万元、维稳办2万元、组织部门支出34万元、宣传部门支出45万元、统战部门支出6万元、伤残抚恤金4万元、大学生村官工资10万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映彰武县财政局2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1535.6万元，其中：基本支出1051.1万元，项目支出484.5万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出1535.6万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1296万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出207万元，医疗卫生支出0万元，城乡社区支出23.6万元;农林水事务支出10万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出1296万元，包括：
（1）行政运行848万元，主要是人员工资、住房公积等支出。
（2）一般行政管理事务301万元，主要是18家单位项目等支出。
（3）专项业务20万元，主要是专项等支出。
（4）信访事务111万元，主要是上访救助等支出。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
（8）其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出207万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休199万元，主要是离退休人员工资等支出。
（2）事业单位离退休4万元，主要是退休费支出。
4.城乡社区支出23.6万元，包括：
（1）征地拆迁补偿支出23.6万元，主要是上访人员救助等支出。
5. 农林水事务支出10万元，包括：
对高校毕业生到基层任职补助支出10万元，主要是大学生村官工资等支出。
6. 交通运输支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。
8.商业服务业等事务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元。
10. 住房保障支出0万元。
11. 其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出63.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费61.1万元。
2016年度“三公”经费支出比2015年减少56.6万元，下降47%，主要是公车改革等原因。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费2.6万元，主要用于公务接待等，2016年国内公务接待累计18批次，262人，2.6万元。
3.公务用车购置及运行维护费61.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费61.1万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量15辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年彰武县委系列运行经费支出150.7万元，比2015年减少1.3万元，降低0.8%，主要原因是车改。
（二）政府采购支出情况
2016年彰武县委系列政府采购支出总额111万元，其中：政府采购货物支出111万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，县委系列19个部门共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
18.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。
19.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出。
20.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派及工商联的支出。
21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他群众团体事务支出支出。
23.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务支出。
26.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
32.农林水事务（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映高校毕业生到基层任职补助的支出。
33.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。
34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
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