关于彰武县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
一、2015年财政预算执行情况
2015年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作取得了较好成绩。
（一）一般公共预算收支预计完成情况。2015年，县第十七届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过我县的一般公共预算收入为45000万元，全年预计完成45000万元，为年度预算的100%，比上年下降51.5%。其中：税收收入预计完成33610万元，为年度预算的100%，比上年下降49.2%；非税收入预计完成11390万元，为年度预算的100%，比上年下降57.3%。全县一般公共预算支出预计完成230000万元，比上年完成下降19.1%。
（二）一般公共预算收支预计平衡情况。2015年，财政收入总计278396万元，其中，一般公共预算收入45000万元，上级各项补助收入187539万元（其中：返还性收入3400万元；财力类一般性转移支付48438万元；专项类一般性转移支付42954万元；专项转移支付92747万元），上年结余收入25071万元，调入资金20786万元；支出总计243594万元，其中，一般公共预算支出230000万元, 地方政府债券还本支出4094万元，上解上级支出9500万元；收支相抵后，减去需要结转下年支出36000万元，累计净结余-1198万元，当年实现收支平衡。
（三）基金预算收支预计完成情况。2015年，全县政府性基金预算收入预计完成19000万元，比上年下降78.5%；政府性基金预算支出预计完成26000万元，比上年下降72.9%。财政收入总计50847万元，其中，政府性基金收入19000万元，上级专项转移支付收入13271万元，上年结余收入18576万元；支出总计30786万元，其中，政府性基金支出26000万元, 调出资金4786万元；需要结转下年支出20061万元。当年实现收支平衡。
二、2015年主要财政工作
（一）强化财政收入征管，不断提高收入质量。一是加强税收征管。全县上下加强协税护税，强化收入征管，挖掘增收潜力；加大财税统筹力度，定期召开财税形势分析会，加强收入调度；全面开展税源调查工作，按月通报乡镇收入完成情况，调动乡镇组织收入积极性。二是加强非税收入征缴。继续深化非税收入征管方式改革，加强“收缴分离”控管，清理行政事业单位各类收入，增加了政府统筹财力。三是努力提高收入质量。重点抓税收、抓主体税种收入，今年税收收入占一般公共预算收入比重达75%，比上年提高3.4个百分点。
（二）努力筹措资金，着重保障和改善民生。一是确保公教人员工资发放。筹措资金6.3亿元，及时足额发放公教人员工资及国家调整工资，其中国家调整工资发放0.84亿元。二是完善社会保障体系。筹措资金5.7亿元，确保企业养老金、城乡居民养老金、职工养老金和城乡低保金等资金及时拨付。三是推进医疗卫生改革。筹措资金2.4亿元，支持基层医疗卫生机构改革和新农合等医疗保障体系建设。四是支持教育、科学、文化事业发展。投入资金1.1亿元，保障了营养改善计划的实施和教育经费需求，维修改造了中小学校舍，惠及全县3万名学生，促进了农村义务教育的发展。五是扶持农业发展，共投入资金 6.3亿元。完成小流域治理面积1.4万亩，河道治理4处，水库除险加固2座，滴灌节水12.4万亩，沈阜200万亩农业现代示范带34万亩，测土配方施肥180万亩，人工造林13.2万亩、封山育林6万亩，保护性耕作100万亩，农业综合开发土地治理项目2个，面积2万亩；确保惠农政策及时兑现，发放农资综合直补、草原生态保护补助、森林生态效益补偿、农机具购置补贴等惠农资金2.1亿元；实施一事一议村级公益事业财政奖补项目，修路108公里，美丽乡村5个，公共运行维护试点村92个。六是加大城乡基础设施投入。投入资金3.4亿元，重点支持产业基地和城镇拆迁改造、道路、供水、排水等基础设施建设。七是推进住房保障工作。拨付资金0.4亿元，完成1360户危房改造。
（三）扎实推进财政改革，努力提高管理能力。从制度上、体制上、机制上改革创新，推进财政工作精细化、科学化管理。部门预算编制更加真实、完整，内容进一步细化；全面实施国库集中支付制度改革和预算执行动态监控，推进公务卡改革进程；完善非税收入收缴信息系统管理；政府采购制度工作质量和效率不断提高，实现政府采购支出5000万元，节支率为4%;强化财政监督检查，重点开展了节水灌溉等专项资金及会计信息质量监督检查，进一步规范财务管理，提高了财政资金的使用效益；规范国有企业和行政事业单位的资产处置，对14家单位资产依法采取拍卖的方式进行处置，更好的维护了国有资产的安全完整；强化财政投资评审，全年评审额10800万元，审减率为18%；切实加强乡镇财政资金监管和财政基础工作管理，全面实行会计电算一体化；推进政府、各部门预决算和 “三公”经费预决算信息公开工作，接受社会各界监督；严格贯彻执行中央厉行节约要求，大力压缩会议费、公务用车购置及运行费、公务接待费等一般性支出，努力降低行政成本。
三、2016年预算（草案）
（一）全县预算（草案）。2016年，全县一般公共预算收入安排46350万元，比上年增长3%。其中：税收收入36300万元，比上年增长8%；非税收入10050万元，比上年下降11.8%。全县一般公共预算支出安排168700万元，比上年预算增长4.7%。收支平衡初步情况是：财政总收入安排178700万元，其中一般公共预算收入安排46350万元，上级补助收入安排99302万元（含提前告知上级专项47600万元），调入资金安排33048万元；财政总支出安排178700万元，其中一般公共预算支出安排168700万元，上解支出安排10000万元。收支相抵后当年财政收支平衡。
2016年，全县政府性基金预算收入安排16636万元，上级补助收入安排395万元（提前告知上级专项395万元），政府性基金预算支出安排17031万元，当年财政收支平衡。
（二）县本级预算（草案）。2016年，县本级一般公共预算收入安排33350万元，比上年增长4.2%。其中：税收收入23600万元，非税收入9750万元。县本级一般公共预算支出安排129700万元，比上年增长13.6%。收支平衡初步情况是：财政总收入安排139700万元，其中一般公共预算收入安排33350万元，上级补助收入安排73302万元（含提前告知上级专项47600万元），调入资金安排33048万元；财政总支出安排139700万元，其中一般公共预算支出安排129700万元，上解支出安排10000万元。收支相抵后当年财政收支平衡。
2016年，县本级政府性基金预算收入安排16636万元，上级补助收入安排395万元（提前告知上级专项395万元），县本级政府性基金预算支出安排17031万元，当年财政收支平衡。
四、2016年重点工作
（一）全力抓好组织收入工作。加强经济运行分析研判，实时监控重点行业、重点企业经营状况及税收情况，增强组织收入的主动性；深入推进税收协助，强化税收保障，加大涉税信息分析比对应用力度，提升税收征管效率，堵塞收入漏洞；积极推进国地税联合办税，支持推进国地税委托代征，加强“营改增”后地税相关税种征管，促进应收尽收；加大税务稽查力度，有针对性地开展税收专项检查，挖掘增收潜力，力保全年财政收入任务完成。
（二）大力支持经济发展。进一步加大盘活财政存量资金力度，重点做好县级盘活财政存量资金工作，督促加快项目实施进度，发挥资金使用效益，全力支持促投资、稳增长。转变财政投入方式，通过实施企业股权投资、设立基金、资本金注入等方式，支持科技创新、主导产业、企业技术改造、工业信息化建设及节能环保等，促进工业稳增长。落实各项结构性减税政策及支持小微企业发展等税收优惠政策，加快中小企业发展。全力推动城区供水、污水处理等项目加快实施，积极推广政府与社会资金合作（PPP）模式，做好PPP项目的申报和争取工作，引导更多社会资本投向基础设施和公共服务领域。开展涉农资金整合试点，提高涉农资金的管理使用效益，支持农业发展。
（三）切实保障和改善民生。坚持民生优先，积极筹措资金，调整优化支出结构，确保各项重点支出需要。不折不扣执行各项新增、扩面、提标民生政策，支持推进机关事业单位养老保险制度改革，落实规范津贴补贴及改革性补贴政策，维护干部职工切实利益。统筹安排好社会保障、医疗卫生、教育文化、“三农”及保障性住房等方面支出，确保民生支出达到财政支出的80%以上。
（四）加大争取上级支持力度。加强政策研究，积极捕捉信息，主动汇报对接，加大争政策、争项目、争资金工作力度，确保省对我县的各类转移支付补助持续增加。组织做好2016年省级专项资金项目的策划、包装和申报工作，力争将更多的项目列入计划盘子，为全县经济社会发展提供资金保障。密切关注国家财税体制改革政策动向，有针对性地做好各项基础工作，确保在改革中为我县赢得利益。
（五）加快推进财税改革。积极开展县级部门预算管理综合绩效评价，推进乡镇绩效评价工作，提高预算管理绩效。推进财政信息公开常态化，及时公开财政预决算、财政政策、专项支出、绩效评价结果等信息。扎实做好债务置换工作，研究出台政府性债务管理、预算管理以及风险预警等办法，规范政府性融资行为，防范和化解债务风险。抓好“营改增”等税制改革政策的实施，确保改革顺利推进。加强行政事业单位房地产出租出借及处置管理，实现资产保值增值。进一步提高政府采购工作透明度，采购范围逐步由货物、工程向服务延伸。推进财政信息化建设，继续完善国库集中支付体系，做好财政业务信息化网络系统建设，全面提高财政管理的科学化、规范化、精细化水平。
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