目  录

第一部分 彰武县畜牧业发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 彰武县畜牧业发展服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年彰武县畜牧业发展服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 彰武县畜牧业发展服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央关于畜牧业工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求，为畜牧业发展、畜牧企业招商、畜产品加工与流通体系建设提供服务保障。

（二）为全县畜牧技术推广、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为全县动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

（四）依法打击动物卫生、种畜禽生产、兽药、饲料、畜产品安全等违法行为。

（五）为全县兽药、饲料、畜产品安全提供技术支持和服务保障。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入彰武县畜牧业发展服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县畜牧业发展服务中心

第二部分 彰武县畜牧业发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1345.33万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1345.33万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1345.33万元，其中：

1.基本支出1337.33万元；

2.项目支出8万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金8万元。

2025年预算收支比上年增加103.13万元，增减变化的主要原因为2025年退休9人、调出1人、辞职2人，减少34.07万元，2025年增加其他农业农村支出145.20万元（劳务派遣人员工资），项目收入增加8万元。

二、部门管理专项资金情况

2025年，彰武县畜牧业发展服务中心项目支出1项。其中：其他农业农村支出项目8万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年彰武县畜牧业发展服务中心运行经费预算为1345.33万元，主要包括基本支出人员经费1260.73万元，公用经费76.6万元，其他农业农村支出8万元。

四、政府采购情况

2025年彰武县畜牧业发展服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，彰武县畜牧业发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为43万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费43万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费43万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是车辆无变化。

六、国有资产占用情况

彰武县畜牧业发展服务中心年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，彰武县畜牧业发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金8万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.事业运行经费：反映农业事业单位的基本支出。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.卫生健康支出：卫生健康支出属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。包括卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等支出。

8.住房保障支出：住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房

改革制度落实方面的支出。

9.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

10.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

11.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

12.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

13.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

14.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。

第四部分　2025年彰武县畜牧业发展服务中心部门预算批复表

附件：彰武县畜牧业发展服务中心2025年单位预算批复表