目  录

第一部分 彰武县文化旅游发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 彰武县文化旅游发展服务中心2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年彰武县文化旅游发展服务中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 彰武县文化旅游发展服务中心概况

一、部门职责

为全县公共文化和旅游事业发展提供服务。公共文化服务产品研发；文化、文物、新闻出版、广播电视、旅游市场等行政执法；文化艺术活动及文化艺术辅导、培训；非物质文化遗产传承保护及文化艺术品展览、展示；大型体育比赛及体育赛事活动策划、宣传和组织，群众性体育专业培训和推广，体育项目培训、比赛以及培养输送优秀体育后备人才等；单项体育协会、体育类民办非企业相关业务指导，全县国际体育和民间体育交流活动组织，中心所有体育场馆管理；协调推进文化旅游项目开发，引导文化旅游业社会投资，推进重大文化旅游产业项目建设等；指导旅游产品开发和促销活动；指导全县少年宫开展各类课外教育活动;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入彰武县文化旅游发展服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.彰武县文化旅游发展服务中心

第二部分 彰武县文化旅游发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算313.75万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入313.75万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算313.75万元，其中：

1.基本支出298.75万元；

2.项目支出15万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金15万元。

2025年预算收支比上年减少32.27万元，增减变化的主要原因为体育部调转至教育中心。

二、部门管理专项资金情况

2025年，彰武县文化旅游发展服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025年彰武县文化旅游发展服务中心机关运行经费预算为0万元，主要包括0。

四、政府采购情况

2025年彰武县文化旅游发展服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，彰武县文化旅游发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费3万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是公车数量未发生变化。

六、国有资产占用情况

彰武县文化旅游发展服务中心年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，彰武县文化旅游发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金15万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2025年彰武县文化旅游发展服务中心部门预算

附件：彰武县文化旅游发展服务中心2025年部门预算批复表