目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民政协的主要职能是政治协商和民主监督、参政议政。政协彰武县常委会主要职权：

1、召集并主持政协彰武县委员会全体会议。

2、组织实现《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和政协全国委员会所做的全国性的决议。

3、完成政协彰武县委员会全体会议决议规定的任务。

4、审议通过政协彰武县委员会全体会议闭会期间的建议案。

5、协商决定本届任期内增加或者变更参加单位和委员名额、人选，协商决定下届政协参加单位和委员名额、人选。

6、审议通过政协彰武县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

7、审议通过政协彰武县委员会常务委员会和专门委员会有关规定和办法。

二、部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省彰武县委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省彰武县委员会办公室本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计367.22万元，包括：

　　1.财政拨款收入367.00万元，占收入总计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入367.00万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0.02万元，占收入总计的0.01%。主要是退回多缴的保险款等收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0.20万元，占收入总计的0.05%。

　　与上年相比，今年收入减少106.25万元，减少22.44%，主要原因：是项目减少，人员退休等。

　　（二）支出总计367.04万元，包括：

1.基本支出333.53万元，占支出总计的90.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出282.20万元，对个人和家庭的补助支出8.35万元，商品和服务支出42.85万元，资本性支出0.13万元。

　　2.项目支出33.51万元，占支出总计的9.14%。主要包括政协会议支出、委员视察支出、参政议政支出等支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少106.28万元，减少22.45%，主要原因：是减少了项目支出。

　　（三）年末结转和结余0.17万元。

　　与上年相比，今年结转结余减少0.02万元，减少10.52%，主要原因：是以前年度的保险返还款等。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出367.00万元，其中：基本支出333.49万元，项目支出33.51万元。与上年相比，财政拨款支出减少106.28万元，减少22.45%，主要原因：是减少项目支出等。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的109.9%，其中：基本支出完成年初预算的139.9%，项目支出完成年初预算的50%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出367.00万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出321.27万元，占86.28%，社会保障和就业支出28.36万元，占8.50%，住房保障支出17.39万，占5.22%。

　　1.一般公共服务支出321.27万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）287.75万元，主要是工资福利支出、商品服务性支出、对个人及家庭补助支出等支出，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了工资及政协会议款。

　　（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议支出（项）18.13万元，主要是政协会议支出，完成年初预算137.02%，决算数大于年初预算的主要原因是会议经费增加。

　　（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政支出（项）7.54万元，主要是参政议政支出，完成年初预算144.6%，决算数大于年初预算的主要原因是下乡及印发材料费用增加。

　　（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）7.85万元，主要政协委员开展各类视察的支出，完成年初预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出28.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.85万元，主要是补发机关离退休人员以前年度绩效工资等支出，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员死亡，费用减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.51万元，主要是机关人员养老保险缴费支出，完成年初预算的112.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员养老保险缴费基数调整，缴费增加。

3.住房保障支出17.39万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.39万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的148.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关人员工资增长，公积金缴费基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。比上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出333.49万元，其中：人员经费290.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出42.93万元，比上年增加4.21万元，增长10.87%，主要原因是维修费和福利费支出。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金303.35万元，自评平均分81.03分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

自评平均分81.03分。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　19.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

　　20.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协委员为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

　　21.一般公共服务（类）政协事务（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　22.一般公共服务（类）政协事务（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分  2022年度部门决算表

中国人民政治协商会议彰武县委员会办公室2022年度部门决算公开表

第五部分  附件