目    录 

第一部分    部门概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、 主要职责（涉密略）

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市彰武县委政法委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共辽宁省阜新市彰武县委政法委员会本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计280.33万元，包括：

1.财政拨款收入280.33万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入280.33万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，收入减少121.7万元，降低30.27%，收入同比降低的主要原因是日常公用经费减少。

（二）支出总计280.33万元，包括：

1.基本支出267.39万元，占支出总计的95.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出245.48万元，对个人和家庭的补助支出2.13万元，商品和服务支出19.78万元。

2.项目支出12.94万元，占支出总计的4.62%。主要是信访经费、信访救助、等项目支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出减少121.7万元，降低30.27%。支出同比减少的主要原因是机构改革信访局划出经费降低。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2022年度财政拨款支出280.33万元，其中：基本支出267.39万元，项目支出12.94万元。与上年相比，财政拨款支出减少121.7万元，降低30.27%，其中：基本支出减少26.02万元，减少8.87%；项目支出减少96.68万元，减少88.09%。基本减少支出的主要原因：机构改革信访局划出人员经费减少。项目支出减少的主要原因：机构改革信访局划出信访事务相关支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的107.82%，其中：基本支出完成年初预算的102.84%，项目为追加款项无年初预算。

一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出280.33万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出243.1万元，占86.72%；社会保障和就业支出22.16万元，占7.91%。住房保障支出15.07万元，占5.37%。

1.一般公共服务支出243.1万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）153.4 万元，行政在职人员工资、保险和日常办公等支出。完成年初预算的73.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员工资、社保等调整。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）76.76万元。这两项主要是行政在职人员工资、保险和日常办公等支出。完成年初预算的1245.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员工资、社保科目及数额等调整。

（3）一般行政管理事务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）12.94万元，主要是信访维稳等项目支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出22.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）20.03万元，主要是养老保险支出。完成年初预算的72.49%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.20万元，主要是退休人员的取暖费等支出。完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.93万元，主要是伤残抚恤补助支出。完成年初预算的109.66%。决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤额度调增。

3.住房保障支出15.07万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.07万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革人员调整及公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.90万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.90万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年无变化。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年无变化。

3.公务用车购置及运行费1.90万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。比上年减少1.99万元，减少51.16%，主要是压减公车运行经费及信访局车辆划出。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.90万元，主要用于公车运行维护等费用支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.39万元，其中：人员经费247.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年政法委机关运行经费支出19.78万元，比上年减少23.08万元，减少53.85%，主要原因是机构改革信访局划出经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年彰武县政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，政法委共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对县委政法委1个单位开展整体绩效自评，涉及资金280.33万元，自评平均分92.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19..一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

第四部分 2022年度部门决算表

中国共产党彰武县委员会政法委员会2022年度部门决算公开表

第五部分 附件