目　录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　1、贯彻执行中央、省、市、县委决定，承担为县政府政务提供服务等职能。

　　2、负责办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供与公证相关的法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更终止法律行为。

　　3、负责统筹推进全县大数据产业发展和行业管理，开展大数据推广应用，负责大数据采集、比对和分析，组织协调全县政务信息资源整合、共享工作。负责制定全县信息建设，做好全县经济信息资源的开发以及信息网络建设与运行。负责完成政务信息工作任务，收集、编辑、报送信息资料。

　　4、负责县政府各部门法律顾问及非诉讼律师事务的代理，负责代办仲裁、拍卖事务，负责为社会提供法律咨询、法律援助等，负责承办全县行政执法人员培训。

　　5、负责协助民警开展户籍调查，宣传法律知识，了解和收集各类治安信息，方便群众办理各项事务。负责辖区权限内交通标示物品、信号灯、指挥岗及监控网络设备的建设和维护等服务工作，协助民警组织驾驶员考试及驾驶证、机动车牌照发放，对特种车辆安全运营进行监管，开展交通安全和道路安全隐患排查等工作。

　　6、负责组织实施和指导全县人口普查、农业普查和经济普查等工作。

　　7、负责审计署“金审”工程推广应用，审计信息化系统网络建设，增强计算机审计软件开发、应用和审计咨询服务能力。

　　8、负责县政府行政后勤事务管理，负责房产及服务设施、设备的维修和管理工作。负责全县行政机关公务用车(不含执法车辆)的配备、更新、调拨、调剂、报废、档案资料的管理，以及车管干部、司勤人员的业务培训，制定车辆管理制度并监督执行。

　　9、负责全县公共机构节能减排工作。

　　10、完成县委、县政府交办的其他任务。　　

　　二、部门决算单位构成

　　1.彰武县政务保障服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1270.04万元，包括：

　　1.财政拨款收入1270.04万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1270.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入减少93.55万元，减少6.86%，主要原因：压缩开支。

　　（二）支出总计1270.04万元，包括：

　　1.基本支出1026.98万元，占支出总计的81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出859.83万元，对个人和家庭的补助支出12.94万元，商品和服务支出154.20万元。

　　2.项目支出243.06万元，占支出总计的19%。主要包括商品服务支出115.7万元，资本性支出127.36万元等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无业务支出。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1270.04万元，其中：基本支出1026.98万元，项目支出万元243.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少93.55万元，减少6.86%，主要原因：压手开支。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出超出年初预算的43.36%，其中：基本支出超出年初预算的21.41%，项目完成年初预算的507.5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1270.04万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1204.51万元，占94.84%；社会保障和就业支出65.54，占5.16%。

　　1.一般公共服务支出1204.51万元，具体包括：

　　（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1204.51万元，主要是基本支出961.45万元，项目支出243.06万元等支出，完成年初预算的136 %，决算数大于年初预算数的原因主要是:业务增加，物价上涨。

　　2.社会保障和就业支出65.54万元，具体包括：

　　（1）行政事业单位养老支出10.49万元（事业离退休0.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.14万元），就业补助44.6万元，抚恤金10.45万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出69.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费69万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%

　　3.公务用车购置及运行费69万元，占“三公”经费支出的100%，完成年初预算的100%。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费69万元，主要用于业务需要和应急保障等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.98万元，其中：人员经费872.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费154.20万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出154.20万元，比上年增加154.2万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车18辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　我单位没有开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　23.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他就业补助支出经费。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

第四部分  2021年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市彰武县政务保障服务中心决算公开报表