目  录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）开展全县公共就业和人才服务机构能力建设、公共就业创业和人才服务、职业技能鉴定考试及竞赛。

　　（二）机关事业单位社会养老保险和城乡居民养老保险，企事业单位职工失业保险、工伤保险的参保管理、基金管理、待遇支付。

　　（三）机关事业单位退休人员及城乡居民享受养老保险待遇人员社会化管理。

　　（四）工伤残人员日常管理。

　　（五）社会保障卡核发。

　　（六）参保服务对象信访维稳。

　　（七）人力资源和社会保障监察。

　　（八）主管部门交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省彰武县人力资源和社会保障中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：彰武县人力资源和社会保障事务服务中心本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计2978.29万元，包括：

　　1.财政拨款收入2978.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2978.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

　　与上年相比，今年收入增加1613.5万元，增长118.22%，主要原因：一是教育支出增加293.41万元；二是社会保障和就业支出增加1320.09万元。

　　（二）支出总计2978.29万元，包括：

　　1.基本支出740.99万元，占支出总计的24.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出665.66万元，对个人和家庭的补助支出10.9万元，商品和服务支出55.43万元，资本性支出9万元。

　　2.项目支出2237.30万元，占支出总计的75.12%。主要包括教育支出519.8万元，社会保障和就业支出1717.50万元。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加1499.61万元，增长101.42%，其中，基本支出减少356.23，降低32.47%，主要原因是医保中心分离出去，人员减少，费用降低；项目支出增加1855.84万元，主要原因：本年新增就业补助资金项目，增加金额1613.69万元，增加就业保障大厅装修62.62万元；增加公共实训基地前期费用21.76万元，非公办教师补贴比上年也有增加。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出2978.29万元，其中：基本支出740.99万元，项目支出2237.30万元。与上年相比，财政拨款支出增加1499.61万元，增长101.42%，主要原因：项目支出增加，集中于非公办教师补助、实训基地前期费用、就业补助资金、就业社保大厅装修费用、社保经办机构经费等项目支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出2978.29万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出519.8万元，占17.45%；社会保障和就业支出2458.48万元，占82.55%。

　　1.教育支出519.8万元，具体包括:

　　（1）其他普通教育支出510.8万元，主要是非公办教师补贴，完成年初预算的100%

　　（2）技校教育支出9万元，主要是实训基地项目前期费用，完成年初预算的100%

　　2.社会保障和就业支出2458.48万元，具体包括：

　　（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出831.48万元，人社中心基本支出，完成年初预算的100%。

　　（2）公共就业服务和职业技能鉴定机构4.5万元，用于人社中心职业技能鉴定费用，完成年初预算的100%。

　　（3）事业单位离退休费1.62万元，主要是人社中心退休费用支出，完成年初预算的100%。

　　（4）就业创业服务补贴1.36万元，主要是用工检测费用，完成年初预算的100%。

　　（5）社会保险补贴15.86万元，主要是公益岗人员保险补贴支出，完成年初预算的100%。

　　（6）公益性岗位补贴1596.47万元，主要是公益岗位人员工资支出，完成年初预算的100%。

　　（7）伤残抚恤7.19万元，主要是职工伤残抚恤金支出，完成年初预算的100%。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年减少5.31万元，下降51.52%，主要是医保中心车辆编制划出2台，费用减少。

　　其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，主要用于车辆运行维修费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出740.99万元，其中：人员经费676.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；日常公用经费64.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及资本性支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2021年我单位未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

　　18.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

　　19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

　　21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

　　25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

　　26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

　　27.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　28.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。

　　29.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出