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第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。   

  承担规范国土资源管理秩序的责任。

  承担优化配置国土资源的责任。

  负责规范国土资源权属管理。

  承担节约集约利用土地资源的责任。

  承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

  承担规范国土资源市场秩序的责任。

  负责矿产资源开发。

  负责矿产资源勘查和储量管理。

  承担地质环境保护的责任。

  承担地质灾害预防和治理责任。

  依法征收资源收益，规范、监督资金使用。

  组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目。

  推进国土资源科技进步，组织国土资源科技交流和人才培养工作。

  为保护与合理利用土地提供土地储备服务。通过回收、回购、转换、征用等方式进行土地储备，对储备的土地进行前期开发、运作并保证国有土地资产的保值、增值。

  为保护与合理利用集体土地提供征地服务；负责单位和个人征用集体土地的实地勘测、签定协议和呈报土地批件，办理土地征用费用。

  实施土地开发整理，达到耕地占补平衡，服务于社会经济发展。负责全县土地开发整理、设计、质量监督和验收工作；负责全县土地开发整理施工工作。

  承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县自然资源局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县自然资源局本级

  2.辽宁省彰武县自然资源事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计2334.85万元，包括：

  1.财政拨款收入2068.69万元，占收入总计的88.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入1730.11万元，政府性基金收入338.58万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余266.16万元，占收入总计的11.4%。主要是土地开发整理项目资金等。

  与上年相比，今年收入减少12989.57万元，降低847.6%，主要原因：项目支出减少。

  （二）支出总计2334.85万元，包括：

  1.基本支出1565.09万元，占支出总计的67.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1282.15万元，对个人和家庭的补助支出87.8万元，商品和服务支出195.14万元。

  2.项目支出769.76万元，占支出总计的32.97%。主要包括土地开发整理支出和征地与拆迁补偿支出等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出减少11724.06万元，降低833.9%，主要原因：项目支出减少。

  （三）年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出2334.85万元，其中：基本支出1565.09万元，项目支出769.76万元。与上年相比，财政拨款支出减少11724.06万元，降低833.9%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的199%，其中：基本支出完成年初预算的161%，项目完成年初预算的389%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1996.28万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出64.97万元，占3.25%；自然资源海洋气象等支出1931.32万元，占96.75%。

  1.社会保障和就业支出64.97万元，具体包括：

  （1）行政单位离退休1.73万元，主要是机关退休人员取暖费支出，完成年初预算的106%,决算数大于预算数的原因退休人员增加。

  （2）事业单位离退休12.47万元，主要是事业中心退休人员取暖费支出，完成年初预算的105%,决算数大于预算数的原因退休人员增加。

  （3）机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，主要是机关事业单位人员职业年金支出。无年初预算

  （4）死亡抚恤39.05万元，主要用于死亡人员抚恤金支出。无年初预算

  2.自然资源海洋气象等支出1931.32万元，具体包括：

  （1）行政运行支出337.43万元，主要用于职工工资，完成年初预算的141%,决算数大于预算数的原因人员及经费增加。

  （2）自然资源规划与管理85.53万元，主要用于规划管理，无年初预算。

  （3）自然资源利用与保护213.3万元，主要用于土地开发整理项目支出，无年初预算

  （3）自然资源调查与确权登记39.36万元，主要用于确权登记支出。无年初预算

  （4）事业运行1052.87，主要用于事业单位人员工资及经费，完成年初预算的136%,决算数大于预算数的原因人员及经费增加

  （5）其他自然资源事务支出202.83万元，主要用于其他自然资源事务支出。无年初预算

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出338.58万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出338.58万元，占100%

  1.城乡社区支出338.58万元，具体包括：

  （1）征地和拆迁补偿支出118.58万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出支出，无年初预算

  （2）城市建设支出220万元，主要是土地开发整理支出，无年初预算。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出25.8万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.8万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费25.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年减少6.5万元，下降20%，主要是节约开支等原因。

  其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.8万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量10辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1565.09万元，其中：人员经费1369.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费195.14万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出138.58万元，比上年增加95.79万元，增长223%，主要原因是人员增加及工资上涨等。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额486.3万元，其中：政府采购货物支出27.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出458.4万元。授予中小企业合同金额486.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额486.3万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车12辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，0单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  我单位2021年度未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  19.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）自然资源调查和确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源检测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

  20.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部门利用检测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

  21.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

  23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  25.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

  26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县自然资源局2021年部门决算报表