目    录

第一部分    部门概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订彰武县相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会的日常工作。

　　（五）组织实施国家、省、市基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

　　（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

　　（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

　　（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

　　（九）负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　（十）组织拟订中医药发展规划，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

　　（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担县委保健委员会的日常工作。

　　（十二）县爱国卫生运动委员会办公室设在县卫生健康局，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作, 牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

　　（十三）负责本行业、本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。

　　（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

　　（十六）有关职责分工。

　　1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

　　2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

　　3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

　　4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

　　二、部门决算单位构成

　　2021年决算纳入编制范围的是辽宁省彰武县卫生健康局本级。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1,855.91万元，包括：

　　1.财政拨款收入811.58万元，占收入总计的43.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入811.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是医疗收入等收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余1,044.32元，占收入总计的56.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入528.03万元，政府性基金收入516.3万元，主要是政府性基金结余和项目结余。

　　与上年相比，今年收入减少2802.99万元，降低60%，主要原因：2020年项目在局里决算，2021年全部在基层医疗机构决算。

　　（二）支出总计1,855.91万元，包括：

　　1.基本支出780.15万元，占支出总计的42.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出668.13万元，对个人和家庭的补助支出62.79万元，商品和服务支出49.23万元，资本性支出0万元。

　　2.项目支出1,075.76万元，占支出总计57.96%。主要包括公共卫生、计划生育等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少2535.59万元，降低57.73%，主要原因：公共卫生等项目支出2020年在局本级决算，2021年在基层医疗卫生机构决算。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是年末财政收回资金的原因没有形成结余。与上年相比，今年结转结余减少1851.7万元，降低100%，主要原因：系统升级，财政收回年末剩余资金导致年末没有余额。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出1,339.61万元，其中：基本支出780.15万元，项目支出559.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加2557万元，增加65.63%，主要原因：项目资金今天没在局里决算。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的122.46%，其中：基本支出完成年初预算的86.73%，项目无年初预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1,339.61万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出58.55万元，占4.37%卫生健康支出1,281.06万元，占95.63%。

　　1.社会保障和就业支出58.55万元，具体包括：

　　（1） 行政单位离退休27.29万元，主要是离退休人员退休工资等支出等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资上涨。

　　（2） 机关事业单位职业年金缴费支出5.64万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，无年初预算。

　　（3）伤残抚恤5.06万元，主要是伤残抚恤金等支出，无年初预算。

　　（4）红十字会行政运行20.56万元，主要是红十字会人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的121.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

　　2.卫生健康支出1,281.06万元，包括：

　　（1）行政运行184.29万元，包括卫生健康局工资、行政支出、车补、保险、公车运行、办公经费、一次性奖金、公积金等。完成年初预算的115.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发驻村人员补贴、绩效。

　　（2）其他卫生健康管理事务支出19.40万元，主要包括罚没款返还、创卫经费。完成年初预算的2.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算里含有整个卫生系统（包括医疗机构）的预算，并非都是局本级预算。

　　（3）其他公立医院支出288.10万元，主要是公立医院的项目支出，年初无预算。

　　（4）其他基层医疗卫生机构支出9.87万元，主要是乡镇卫生院离退休护理费、独生子女费、基层遗属补助款等支出，完成年初预算的1.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了乡镇卫生院增加遗属费、离退休护理费等支出。

　　（5）基本公共卫生服务378.61万元，主要是基本公卫项目和人员经费支出。年初无预算。

　　（6）重大公共卫生服务200.70万元。主要是重大公共卫生资金、传染病、碘缺乏等项目，无年初预算。

　　（7）突发公共卫生事件应急处理18.64万元，主要是应急公共卫生事件物资储备资金。年初无预算。

　　（8）计划生育机构7.69万元，用于并发症项目等支出，年初无预算。

　　（9）计划生育服务173.76万元，主要用于独生子女补助、生育关怀、紧急救助、特殊家庭住院护理保险等支出。年初无预算。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出516.3万元，按支出功能分类科目分，包括：抗疫特别国债安排的支出516.3万元。

　　1、抗疫特别国债安排的支出516.3万元，包括：

　　（1）其他抗疫相关支出516.3万元，用于中医院、人民医院、疾控中心抗疫物资、设备等支出。年初无预算。

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有变化。比上年增加0.3万元，增长15%，主要是上年缩减了经费等原因。

　　其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出780.15万元，其中：人员经费730.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出49.23万元，比上年增加19.21万元，增长63.99%，主要原因是由于疫情机关运行成本增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额1312.57万元，其中：政府采购货物支出223.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1089.19万元。授予中小企业合同金额1312.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1312.57万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.98%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　本单位2021年度没开展绩效考评工作

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　18.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　19.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

　　20. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　21.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

　　22. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　23. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　24. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　25. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　26. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目外的其他公共卫生支出。

　　27. 卫生健康（类）计划生育（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

　　28. 卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　29.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映用于抗疫物资、抗疫相关医疗设备等支出。

　　30.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分 2021年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市彰武县卫生健康局（本级)