目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  涉密略

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县农业农村局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、辽宁省彰武县农业农村局本级

  2、辽宁省彰武县农业发展服务中心

  3、辽宁省彰武县畜牧业发展服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计21033.97万元，包括：

  1.财政拨款收入6290.42万元，占收入总计的30%。其中：一般公共预算财政拨款收入6290.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.使用非财政拨款结余0万元。

  8.上年结转和结余14743.56万元，占收入总计的70%。主要是以前年度项目结转资金等。

  与上年相比，今年收入减少34404.74万元，降低62%，主要原因：一是本年收入减少；二是财政收回上年结转结余资金。

  （二）支出总计21033.97万元，包括：

  1.基本支出2699.2万元，占支出总计的13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2317.14万元，对个人和家庭的补助支出181.21万元，商品和服务支出200.85万元。

  2.项目支出18334.78万元，占支出总计的87%。主要包括节能环保支出、农林水支出、商业服务业支出等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出减少10928.45万元，降低34%，主要原因：一是本年基本支出减少；二是本年项目支出减少。

  （三）年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出21033.97万元，其中：基本支出2699.2万元，项目支出18334.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少10928.45万元，降低34%，主要原因：一是本年基本支出减少；二是本年项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的8911%，其中：基本支出完成年初预算的114%，项目完成年初预算的8797%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出21033.97万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出145.6万元，占0.6%；节能环保支出1034.51万元，占5%；农林水支出18727.15万元，占89%；商业服务业等支出1126.72万元，占5.4%。

  1、社会保障和就业支出145.6万元，具体包括：

  （1）行政单位离退休30.57万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费等支出，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年退休人员支出增加。

  （2）死亡抚恤72.66万元，主要是烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出。本项资金无年初预算。

  （3）伤残抚恤13.42万元，主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。本项资金无年初预算。

  （4）事业单位离退休14.94万元，主要是事业单位开支的离退休费等支出，完成年初预算的100%。

  （5）机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元，主要是事业单位缴纳的职工职业年金等支出。本项资金无年初预算。

  2、节能环保支出1034.5万元，具体包括：

  （1）农村环境保护469.4万元，主要是农村环境保护方面的支出。本项资金无年初预算。

  （2）其他节能环保支出565.11万元，主要是其他用于节能环保方面的支出。本项资金无年初预算。

  3、农林水支出18727.15万元，具体包括：

  （1）行政运行316.45万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员支出增加。

  （2）一般行政管理事务15万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。本项资金无年初预算。

  （3）事业运行2188.92万元，主要是农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年人员支出增加。

  （4）科技转化与推广服务1171.23万元，主要是农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。本项资金无年初预算。

  （5）病虫害控制9.12万元，主要是病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施要去、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。本项资金无年初预算。

  （6）防灾救灾11万元，主要是农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，存进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。本项资金无年初预算。

  （7）农业生产发展191.3万元，主要是耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。本项资金无年初预算。

  （8）农村合作经济320万元，主要是农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。本项资金无年初预算。

  （9）农村社会事业203.43万元，主要是用于农村社会事业支出。本项资金无年初预算。

  （10）农业资源保护修复与利用4072.66万元，主要是耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。本项资金无年初预算。

  （11）农田建设44.39万元，主要是农田建设和田间水利工程相关工程建设的支出。本项资金无年初预算。

  （12）其他农业农村支出4846.37万元，主要是其他用于农业农村方面的支出。本项资金无年初预算。

  （13）抗旱10.01万元，主要是抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。本项资金无年初预算。

  （14）农村水利4603.27万元，主要是国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村荷塘整治以及排灌站、小水电站补助等。本项资金无年初预算。

  （15）生产发展354万元，主要是扶贫方面生产发展的支出。本项资金无年初预算。

  （16）其他扶贫支出360万元，主要是其他用于扶贫方面的支出。本项资金无年初预算。

  （17）创业担保贷款贴息10万元，主要创业担保贷款相关支出。本项资金无年初预算。

  4、商业服务业等支出1126.72万元，具体包括：

  （1）其他商业流通事务支出1126.72万元，主要是其他用于商业流通事务方面的支出。本项资金无年初预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.91万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费43.91万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费43.91万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年压缩支出。比上年减少24.5万元，下降35.8%，主要是本年压缩支出等原因。

  其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费43.91万元，主要用于公务用车运行维护等费用支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量24辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2699.2万元，其中：人员经费2498.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费200.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出38.49万元，比上年减少8.14万元，降低17%，主要原因是本年压缩机关运行支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额769.13万元，其中：政府采购货物支出695.48万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出73.65万元。授予中小企业合同金额769.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额769.13万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  本单位2021年未开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

  19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农用、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

  20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  21.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

  23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，存进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

  24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

  25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

  26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

  27.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

  28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

  29.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  30.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌溉区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村荷塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

  31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费等支出。

  32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位缴纳的职工职业年金等支出。

  33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施要去、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

  35.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

  36.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业：反映用于农村社会事业支出。

  37.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

  38.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映农田建设和田间水利工程相关工程建设的支出。

  39.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映扶贫方面生产发展的支出。

  40.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映创业担保贷款相关支出。

  41.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县农业农村局2021年度部门决算公开报表