目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家关于公安交通工作的方针、政策、法规和规则，研究、部署全县公安交通工作，并指导、检查贯彻执行情况。

  (二)掌握信息，分析、研究、预测全县社会交通治安状况，为县委、县政府提供社会交通治安方面的重要信息，并研究和提出对策及措施。

  (三)负责县交通警察大队公安民警思想政治工作和队伍建设。

  (四)依法监督、管理全县机关、团体、学校、企事业单位的车辆安检工作。

  (五)依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

  (六)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县公安局交通警察大队2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

  1、辽宁省彰武县公安局交通警察大队

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计2286.11万元，包括：

  1.财政拨款收入2286.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2286.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加342.82万元，增长17.64%，主要原因：一是人员增加，二是工资增长。

  （二）支出总计2286.11万元，包括：

  1.基本支出1043.57万元，占支出总计的45.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出777.20万元，对个人和家庭的补助支出56.85万元，商品和服务支出209.52万元。

  2.项目支出1242.53万元，占支出总计的54.35%。主要包括维护全县治安环境、其他执法办案等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加342.82万元，增长17.64%，主要原因：一是人员增加，二是工资增长。

  （三）年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出2286.11万元，其中：基本支出1043.57万元，项目支出1242.53万元。与上年相比，财政拨款支出增加342.82万元，增长17.64%，主要原因：一是人员增加；二是业务量增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的120.26%，其中：实际基本支出比年初预算下浮18.46%，项目完成年初预算的200.11%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2286.11万元，按支出功能分类科目分，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出2280.37万元，占99.75%；社会保障和就业支出5.73万元，占0.25%。

  1、公共安全支出2280.37万元，具体包括：

  （1）行政运行1033.49万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的123.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员增加，二是工资增加。

  （2）执法办案支出1176.58万元，主要是执法办案业务费等支出，无年初预算。

  （3）其他公安支出70.30万元，主要是道路交通管理业务费等支出，无年初预算

  2.社会保障和就业支出5.73万元，具体包括：

  （1）行政单位离退休1.26万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

  （2）伤残抚恤4.47万元，主要是伤残抚恤等支出，无年初预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费74万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万。

  3.公务用车运行费74万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。公务用车运行维护费74万元，主要用于交警机关公务用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量27辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.57万元，其中：人员经费834.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费209.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出209.52万元，比上年增加113.03万元，增长53.94%，主要原因是人员增加。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额148万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出140万元。授予中小企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆27辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车23辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  我单位未开展2021年预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

  19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  23.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县公安局交通警察大队2021年度部门决算表