目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  1、负责市场综合监督管理。

  2、负责市场主体统一登记注册。

  3、负责监督管理市场秩序。

  4、负责产品质量安全监督管理。

  5、负责特种设备安全监督管理。

  6、负责食品安全监督管理综合协调。

  7、负责食品安全监督管理。

  8、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

  9、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

  10、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

  11、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

  12、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

  13、负责统一管理计量工作。

  14、负责统一管理标准化工作。

  15、负责统一管理检验检测工作。

  16、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

  17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

  18、负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划。

  19、负责保护知识产权。

  20、负责促进知识产权运用。

  21、贯彻执行国家、省、市知识产权确权、侵权判断标准，依授权负责知识产权申请相关管理工作。

  22、负责建立和完善市场监督综合执法制度措施并组织实施。23、负责食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方等特殊食品）生产、流通环节和餐饮服务业、盐业领域、酒类食品违法行为查处工作。

  24、负责药品、医疗器械、化妆品等生产、经营和使用环节违法行为查处工作。

  25、负责产品质量、计量、标准化和涉及特种设备安全的违法行为查处工作。

  26、负责价格收费违法违规、不正当竞争行为、违法直销、传销、虚假广告、合同欺诈、制售假冒伪劣以及网络商品交易中违法行为查处工作。

  27、负责相关产品抽检及不合格产品核查处置工作。

  28、负责商标、专利执法工作，依法处理和调解专利侵权纠纷、查处假冒专利、侵犯商标专用权等知识产权违法行为。

  29、负责受理群众对食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、产品质量、计量、标准化、侵权假冒、价格监督和涉及特种设备安全的申诉、投诉及举报，查办相关案件。

  30、负责成品油市场、汽车销售等服务业领域违法行为查处工作。

  31、全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的市场监督综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

  32、负责对本行业、本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。

  33、根据上级部署开展专项整治工作。

  34、完成县委、县政府及上级交办的其他工作，依法履行法律法规规章赋予的其他执法权。

  35、职能转变。

  36、有关职责分工。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县市场监督管理局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县市场监督管理局本级

  2.辽宁省彰武县市场监管事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计2680.42万元，包括：

  1.财政拨款收入2671.94万元，占收入总计的99.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入2671.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.使用非财政拨款结余0万元。

  8.上年结转和结余8.48万元，占收入总计的0.32%。主要是基本支出结余，原因为调入职工养老保险调转手续末捋顺完不能正常缴纳，故单位部分做结余结转下年。

  与上年相比，今年收入减少158.08万元，降低5.59%，主要原因：一是在职退休等自然减员使工资福利收入减少；二是抚恤金丧葬费减少使对个人和家庭的补助收入减少。

  （二）支出总计2680.42万元，包括：

  1.基本支出2564.19万元，占支出总计的95.66%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2147.64万元，对个人和家庭的补助支出189.89万元，商品和服务支出226.66万元。

  2.项目支出116.23万元，占支出总计的4.34%。主要包括一般行政管理事务支出、市场主体管理、市场秩序执法、食品安全监管等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出减少148.81万元，降低5.26%，主要原因，一是在职退休等自然减员使工资福利支出减少；二是对个人和家庭补助的抚恤金丧葬支出减少。

  （三）年末结转和结余0万元。

  与上年相比，今年结转结余减少8.48万元，降低100%，主要原因：调入职工以前年度未捋顺完的养老保险调转手续于今年捊顺完，完成补缴，单位部分由上年结转款项支付。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出2680.42万元，其中：基本支出2564.19万元，项目支出116.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少148.81万元，降低5.26%，主要原因：一是在职退休等自然减员使工资福利支出减少；二是对个人和家庭补助的抚恤金丧葬支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的139.41%，其中：基本支出完成年初预算的174.25%，项目完成年初预算的172.45%。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2680.42万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2626.91万元，占98%；社会保障和就业支出53.51万元，占2%。

  1.一般公共服务支出2626.91万元，具体包括：

  （1）行政运行1508.98万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的132.50%，决算数大于年初预算数的原因为自然增资。

  （2）一般行政管理事务16万元，主要是证照工本费、劳务费及其他商品和服务等支出，完成年初预算的100%。

  （3）市场主体管理12.16万元，主要是药品、医疗器械、化妆品检查、及市级实验室及装备建设省级信息化建设与培训支出，此款项为中央财政食品药品监管补助资金，年初没有预算。

  （4）市场秩序执法30.00万元，主要是市场执法检查等支出，完成年初预算的63.49%，决算数小于年初预算数的原因为减少财政负担，厉行节约，压缩开支。

  （5）食品安全监管58.07万元，主要用于食品安全抽检支出，年初无预算。

  （6）事业运行1001.71万元，主要是自收自支事业单位、财政部分补助事业单位和少数全额拨款事业单位人员经费等支出，完成年初预算的166.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于增资致使工资福利支出增加。

  2.社会保障和就业支出53.51万元，具体包括：

  （1）行政单位离退休7.13万元，主要是退休人员取暖费独生子女费支出，完成年初预算的100%。

  （2）事业单位离退休0.7万元，主要退休人员取暖费独生子女费支出，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的原因为退休人员增加。

  （3）机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元，主要本年退休人员补缴以前年度职业年金，年初无预算。

  （4）死亡抚恤32.36万元，主要是退休人员死亡抚恤金和丧葬费等支出，年初无预算。

  （5）伤残抚恤5.06万元，主要是事业职工伤残补助等支出，完成年初预算的506%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位伤残补助未列入预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出28.75万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位压缩公务用车出车率，节约费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费28.75万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费28.75万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位压缩公务用车出车率，节约费用。比上年增加3.82万元，增长15.32%，主要是疫情防控、执法巡察加大力度等原因。

  其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28.75万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2564.19万元，其中：人员经费2337.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费226.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出194.92万元，比上年增加50.63万元，增长35.09%，主要原因是业务量增加，疫情防控加强。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额115.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出115.38万元。授予中小企业合同金额115.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.38万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯应急保障车6辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  我单位未开展2021年度预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。      

  19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

  20.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

  21.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

  24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

  25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县市场监督管理局2021年部门决算公开表