目  录

一、彰武县林草发展服务中心概况

（一） 主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、彰武县林草发展服务中心预算公开表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金支出表

（九）部门（单位）整体绩效目标表

三、彰武县林草发展服务中心2022年部门预算情况说明

（一）关于彰武县林草发展服务中心2022年收支预算的总体说明

（二）关于彰武县林草发展服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

（三）彰武县林草发展服务中心2022年机关运行经费预算情况说明

（四）彰武县林草发展服务中心2022年政府采购预算情况说明

（五）彰武县林草发展服务中心2022年国有资产占有情况说明

（六）彰武县林草发展服务中心2022年重点项目预算绩效目标情况

四、名词解释

 一、彰武县林草发展服务中心概况

（一） 主要职责是：为全县林业与草原发展提供服务。负责为防沙治沙、三北防护林、退耕还林、外资项目造林、农田林网、草原生态保护等生态建设工程实施和森林、草原、自然保护区、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源管理与保护、国有林场和森林公园管理、林业和草原有害生物防治、野生动植物保护救护、野生动植物检疫源疫病监测及林草种苗质量等工作提供技术和服务；承担山体和依附山体植被破坏进行恢复治理技术服务；公益林及草原建设与保护；青山保护、野生动植物保护等林业和草原行政执法；为林草科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务；配合开展全县林草宣传、干部职工培训；城镇绿化及园林设施的建设、养护及维护管理；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置：（1）综合部。负责文电、文字综合、信息、档案、保 密、信访、安全、后勤保障等工作。负责机构编制、人事管 理、离退休干部管理等工作。负责党建和群团工作。负责中 心财务管理、资产管理工作。参与全县林业资金的预算、计划、编制及执行工作。负责全县林业基金征收和管理，承担 林业贷款财政贴息资金管理和森林植被恢复费收缴工作，开展全县林业统计。（2）技术推广部。负责全县林业技术服务和技术服务 体系建设，负责开展林业学术交流与合作、科技论证和考察、 推荐优秀论文和先进科技工作者等工作。为全县生态公益林 建设与管理提供技术支持和服务保障。开展全县林业保险查侦、定损、理赔工作。协助申报林业合作社以及林改档案管理。为全县国有林场提供技术支持和服务保障。（3）工程部。负责为全县防沙治沙、三北防护林工程、 退耕还林工程、农田林网工程、外资项目造林工程等管理提 供技术支持和服务保障。负责为全县山体和依附山体植被破 坏进行恢复治理提供技术支持和服务保障。（4）野生动植物保护部。为全县森林公园、湿地管理、 县级保护区管理、野生动物疫源疫病防控和野生动植物保护 提供服务保障。（5）森防种苗部。为全县林业病虫害防治及检疫管理 提供服务保障。为全县林业种苗管理、植物新品种保护工作 提供服务保障，承担国家林木种质资源库建设工作。（6）草原生态保护部。负责实施草地资源保护及草原 监测等工作。负责草原防火及其他草原自然灾害预警和防灾 减灾及草原生物灾害防控等草原保护工作。负责监督维护和 指导全县草原生态平衡及草畜平衡等工作。为草原建设项目 提供技术支持和服务保障。（7）林草综合执法部。承担防沙治沙、退耕还林、青山保护、草原管理、林业有害生物防治检疫、自然保护区及 湿地、野生动植物保护、林草种苗等综合执法工作。 （8）那木斯莱自然保护区管理部。承担那木斯莱自然 保护区环境监测和保护，进行自然保护的宣传教育，组织开 展科学研究、旅游参观等活动。对外保留县那木斯莱自然保 护区管理站牌子。（9）辽宁章古台国家级自然保护区管理部。承担辽宁 章古台国家级自然保护区的规划和管理，依法保护区内的生 物资源和自然环境。 ( 10）胜利林场。负责管护区域内的森林资源合理开发 利用、林业有害生物防治、护林防火、林地保护、野生动植 物资源保护等工作。对外保留国有县胜利林场牌子。( 11）柳河林场。负责管护区域内的森林资源合理开 发利用、林业有害生物防治、护林防火、林地保护、野生动 植物资源保护等工作。对外保留国有县柳河林场牌子。( 12）高山台林场。负责管护区域内的森林资源合理 开发利用、林业有害生物防治、护林防火、林地保护、野生动植物资源保护等工作。对柳河生态墓园和区域内的森林公 园实行管理。对外保留国有县高山台林场牌子。 ( 13）四合城林场。负责管护区域内的森林资源合理 开发利用、林业有害生物防治、护林防火、林地保护、野生 动植物资源保护等工作。对外保留国有县四合城林场牌子。（ 14）章古台林场。负责管护区域内的森林资源合理 开发利用、林业有害生物防治、护林防火、林地保护、野生 动植物资源保护等工作。对区域内的森林公园实行管理。对外保留国有县章古台林场牌子。（15）园林部。负责城镇绿化及园林设施的建设、养护及维护管理。

（三）部门预算单位构成：

1、彰武县林草发展服务中心

2、彰武县国有章古台林场、四合城林场、胜利林场、柳河林场

3、辽宁章古台国家级自然保护区

二、彰武县林草发展服务中心预算公开表

林业草原发展服务中心-部门所属单位预算批复表.xlsx

彰武县林业和草原局单位国有资产占用情况.xls

三、彰武县林草发展服务中心2022年部门预算情况说明

（一）关于彰武县林草发展服务中心部门2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，彰武县林草发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入预算管理的政府性基金管理收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。彰武县林草发展服务中心2022年收支总预算1543.55万元。

2022年，部门预算收入比上年减少712.7万元。其中：财政拨款收入与上年减少337.3万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入与上年减少375.4万元；一般公共服务支出与上年持平，社会保障和就业支出与上年增加183. 63万元，工资有增长。 

（二）关于彰武县林草发展服务中心2022年“三公”经费预算情况说明2022年“三公”经费预算数2万元，包括：因公出国（境）费0千元，公务接待费0千元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0千元，公务用车运行费2万元。

2022年“三公”经费预算数比上年“三公”经费预算数6万元减少2万元，下降幅度为33.3%，下降原因主要是压减政府经费支出。

（三）彰武县林草发展服务中心2022年机关运行经费预算情况说明

彰武县林草发展服务中心2022年机关运行经费预算0万元。

（四）彰武县林草发展服务中心2022年政府采购预算情况说明

彰武县林草发展服务中心2022年政府采购预算0元。

（五）彰武县林草发展服务中心2022年国有资产占有情况说明

彰武县林草发展服务中心车辆数合计5台，其中：部门领导干部用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车3台。单价50万元以上通用设备0套。单价100万元以上专用设备0套。

（六）彰武县林草发展服务中心2022年重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算，未制定重点项目预算的绩效目标。　　

 四、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

6、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。