目    录

第一部分    辽宁省彰武县应急管理局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县应急管理局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县应急管理局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县应急管理局概况

  一、主要职责

  （一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

  （二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关县政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

  （三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

  （四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，履行应急值守，综合协调，信息汇总职能。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

  （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作。

  （六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

  （七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

  （八）负责消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

  （九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

  （十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨救灾款物并监督使用。

  （十一）负责地震管理工作，按照《中华人民共和国防震减灾法》要求，负责全县防震减灾工作，贯彻落实国家防震减灾工作方针，依照防震减灾法律、法规开展各项工作。

  （十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府和省市直有关部门及各乡、镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

  （十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  （十四）依法组织指导有关生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

  （十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

  （十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

  （十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县应急管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县应急管理局本级

  2.辽宁省彰武县应急管理事务服务中心

第二部分 辽宁省彰武县应急管理局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县应急管理局2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县应急管理局2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计449.42万元，包括：

  1.财政拨款收入442.18万元，占收入总计的98%。其中：公共预算财政拨款收入442.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余7.24万元，占收入总计的2%。主要是年末执法检查未完成，没有支付经费。

  与上年相比，今年收入减少386.26万元，降低46.22%，主要原因：一是自然灾害生活救助补贴资金没拨；二是经费减少。

  （二）支出总计449.42万元，包括：

  1.基本支出414.35万元，占支出总计的92.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出356.55万元，对个人和家庭的补助支出24.5万元，商品和服务支出33.31万元.

  2.项目支出35.07万元，占支出总计的7.8%。主要包括灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管支出15.07万元和其他应急管理支出20万元等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出减少378.82万元，降低45.74%，主要原因：自然灾害生活救助补贴资金没拨。

  （三）年末结转和结余0万元。

  本年年末无结转和结余。与上年相比，无变化。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出449.42万元，其中：基本支出414.35万元，项目支出35.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少378.82万元，降低45.74%，主要原因：自然灾害生活救助补贴资金没拨。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的129.13%，其中：基本支出完成年初预算的119.05%，项目支出无年初预算。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出 449.42万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出2.25万元，占0.5%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%，灾害防治及应急管理支出447.18万元，占99.5%

  1.社会保障和就业支出2.25万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休0.44万元，主要是归口管理的行政单位离退休等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因是人员调整。

  （2）事业单位离退休1.81万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的335.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

  2.灾害防治及应急管理支出447.18万元，具体包括：

  （1）行政运行168.89万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数的原因是人员增加。

  （2）安全监管15.07万元，主要是安全生产监管支出，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的原因主要是年末专项安全生产检查工作继续进行。

  （3）其他应急管理20万元，主要是办公楼维修等支出, 无年初预算。

  （4）事业运行243.22万元，主要是事业单位的基本支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因是人员减少。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.69万元，完成年初预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务用车使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.69万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费1.69万元，比上年减少0.31万元，下降15.5%，主要是规范公务用车使用等原因。

  公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费1.69万元，主要用于安全生产执法监察等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量6辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出414.35万元，其中：人员经费381.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费33.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县应急局机关运行经费支出26.03万元，比上年减少0.24万元，降低0.91%，主要原因是节约支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县应急局政府采购支出总额34.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出34.5万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.5万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2019年12月31日，彰武县应急局共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆,主要是挖掘机3辆；货车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位未开展2020年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

  19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全管理（项）：反映安全生产监管方面的支出。

  20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。