目    录

第一部分    辽宁省彰武县公安局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县公安局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县公安局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县公安局概况 

  一、主要职责

  1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策、法规和规则，研究、部署全县公安工作，并指导、检查和监督下级公安机关的贯彻执行情况。

  2、掌握信息，分析、研究、预测全县敌情和社会治安状况，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并研究和提出对策及措施

  3、负责全县公安机关公安民警思想政治工作和队伍建设。

  4、负责全县公安系统纪检、监察和审计工作。

  5、负责对全县危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦察，处置严重危害社会治安的重大骚乱和重大事故。

  6、依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计、枪支弹药和爆炸物品等工作。

  7、依法监督、管理全县机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业保卫组织的建设。

  8、在全县范围内组织实施警卫工作。

  9、负责看守所、拘留所的管理和建设工作。

  10、依法管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序。

  11、依法管理出入境工作。

  12、指导全县公安机关执法活动，向群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传。

  13、负责全县范围内的计算机系统安全保护工作，制定本县计算机信息系统规划并协调组织实施。

  14、负责全县公安机关的装备建设。

  15、承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县公安局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、彰武县公安局本级

  2、彰武县公安局交通警察大队

第二部分 辽宁省彰武县公安局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县公安局2020年度部门决算表公开表

第三部分 辽宁省彰武县公安局2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计9449.19万元，包括：

  1.财政拨款收入8717.38万元，占收入总计的92.25%。其中：公共预算财政拨款收入8708.23万元，政府性基金收入9.16万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  6.其他收入15万元，占收入总计的0.16%。主要是上级公安部门专项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余716.81万元，占收入总计的7.59%。主要是往来款项等

  与上年相比，今年收入增加589.23万元，增长6.65%，主要原因：一是人员增加，二是工资增长、三是上级部门给与特殊案件办案支持。

  （二）支出总计9237.51万元，包括：

  1.基本支出6499.01万元，占支出总计的70.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4937.69万元，对个人和家庭的补助支出985.69万元，商品和服务支出575.64万元。

  2.项目支出2738.5万元，占支出总计的29.65%。主要包括经济侦查、治安管理、禁毒管理、安全保卫管理等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要无此项业务支出。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%，主要无此项业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要无此项业务支出。

  与上年相比，今年支出增加1094.36万元，增长13.44%，主要原因：一是人员增加，二是工资增长、三是专案增加。

  （三）年末结转和结余211.68万元。

  主要是往来款项、专项款结转下年等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少505.13万元，降低70.47%，主要原因：一是往来款项清理；二是专项款结转下年使用。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出9222.51万元，其中：基本支出6499.01万元，项目支出2723.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加1076.54万元，增长13.23%，主要原因：一是人员增加；二是办案业务量增加。2020财政拨款支出完成年初预算的230.79%，其中：基本支出完成年初预算的185.61%，项目完成年初预算的553.27%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出9222.51万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出8920.67万元，占96.72%；社会保障和就业支出149.81万元，占1.63%；农林水支出142.88万元，占1.55%；抗疫特别国债安排支出9.16万元，占0.09%。

  1.公共安全支出8920.67万元，具体包括：

  （1）行政运行6010.15万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的162.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是人员增加，工资增加。

  （2）一般行政管理事务1208.91万元，主要是办案业务费等支出，完成年初预算的2310.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是上级拨付专项资金支出；二是办案业务量增加。

  （3）机关服务322.98万元，主要是乡镇派出所相关费用等支出，无年初预算。

  （4）执法办案支出836.09万元，主要是执法办案办案业务费等支出，完成年初预算的60.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减支出，践行节约。

  （5）其他公安支出542.54万元，主要是拘押收教场所、道路交通管理业务费等支出，完成年初预算的167.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是辅警人员增加，专案办案业务量增加。

  2.社会保障和就业支出149.81万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休12.78万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的110.84%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

  （2）死亡抚恤99.1万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

  （3）伤残抚恤37.93万元，主要是伤残抚恤等支出，无年初预算。

  3.农林水支出142.88万元，具体包括：

  （1）行政运行119.8万元，主要是人员工资等支出，无年初预算。

  （2）执法与监督23.08万元，主要是林业执法与监督费等支出，无年初预算。

  4.抗疫特别国债安排支出9.16万元，具体包括：

  （1）其他抗疫相关支出9.16万元，主要是抗疫物资方面的支出，无年初预算。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出113.67万元，完成年初预算的69.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费113.67万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费113.67万元，比上年增加2.87万元，增长2.59%，主要是本年度专案增加，开车外出办案增加原因。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费113.67万元，，主要用于巡特警大队，局机关，交警机关公务用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量137辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6499.01万元，其中：人员经费5923.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费575.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县公安局机关运行经费支出575.64万元，比上年减少227.84万元，降低28.36%，主要原因是缩减机关运行经费，践行节约理念。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县公安局政府采购支出总额811.87万元，其中：政府采购货物支出729.94万元，政府采购工程支出81.93万元, 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额811.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额811.87万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县公安局共有车辆137辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车77辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车0辆，其他用车36辆，其他用车主要是办案业务；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我单位未开展2020年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映各级公安机关提供后勤服务中心等工作的支出。

  18.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映各级公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

  19.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  22.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  23.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  24.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映林业和草原执法与监督方面支出。

  25.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关（款）其他抗疫相关（项）：反映除上述项目以外其他用于抗疫相关方面的支出。

  26.机关运行经费：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。