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第一部分    辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局概况

  一、主要职责

  1、贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、广播电视、 体育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县文化旅游和 广播电视、体育政策措施。 

  2、统筹规划全县文化事业、文化产业、文物、旅游、 广播电视、体育工作发展，拟定发展规划并组织实施，推进 文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、 广播电视、体育体制机制改革。 

  3、管理全县性重大文化、旅游、体育活动，指导县 重点文化、旅游、体育设施建设，组织全县旅游整体形象和 重点品牌推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外 合作及市场推广，制定全县文化、旅游、体育市场开发规划 并组织实施，指导、推进全域旅游。 

  4、指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产， 扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的 文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

  5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务 体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推 进基本公共文化服务标准化、均等化。 

  6、指导、推进全县文化旅游和广播电视、体育科技 创新发展，推进文化旅游和广播电视、体育行业信息化、标 准化建设，负责文化旅游和广播电视、体育行业信息收集与 发布工作。 

  7、负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化 遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

  8、统筹规划全县文化产业、旅游产业、体育产业， 组织实施文化旅游和广播电视、体育资源普查、挖掘、保护 和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业发展。 

  9、指导全县文化旅游和广播电视、体育市场发展， 对文化旅游和广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进 文化旅游和广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文 化、旅游和广播电视、体育市场。负责全县文化、旅游、体 育安全的综合协调和监督管理，承担全县文化产业经济运行 监测。

  10、负责监督、指导、协调全县不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。 

  11、负责指导、协调全县博物馆收藏、研究、展示 等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。 

  12、负责指导管理全县文化市场综合执法，组织查 处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游、体育等市 场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。 

  13、指导、管理全县文化、旅游、体育对外及对港 澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外及港澳台 文化旅游和体育交流活动。

  14、拟定全县体育工作有关政策，研究编制全县体 育事业发展规划，指导和推动全县体育体制改革工作。组织 全县体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴 奋剂工作。 

  15、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活 动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测，指导 公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理工作。

  16、统筹规划竞技体育发展，指导全县体育运动项 目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛，组织参加国际 性和全国性重大体育比赛工作。 

  17、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年 体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。负责体育外 事工作，开展体育合作交流工作。

  18、负责制定广播电视领域事业发展政策和规划， 组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广 播电视重点基础设施建设，扶助少数民族和欠发达贫困地区 广播电视建设和发展。 

  19、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制 定发展规划、产业政策并组织实施，依法负责广播电视统计 工作。负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监 管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施 依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。 

  20、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目 的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调 广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广 电网与电信网、互联网三网融合。 

  21、组织制定广播电视科技发展规划、政策和行 业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传 输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体 系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

  22、负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与 合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节 目的进口、收录和管理。指导广播电视、网络视听行业人才 队伍建设。

  23、负责本行业、本系统党风廉政建设、信访稳 定工作及安全生产监督管理工作。 

  24、完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1、彰武县文化旅游和广播电视局本级  

  2、彰武县文化旅游发展服务中心

第二部分 辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县文化旅游和广播电视局2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县文化旅游和广播电视局2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计1910.84万元，包括：

  1.财政拨款收入1894.52万元，占收入总计的99.1%。其中：公共预算财政拨款收入1792.44万元，政府性基金收入102.08万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余16.32万元，占收入总计的0.9%。主要是项目款等。

  与上年相比，今年收入增加393.07万元，增长25.9%，主要原因：是增加人员经费、办公经费、项目经费。

  （二）支出总计1723.46万元，包括：

  1.基本支出1060.06万元，占支出总计的61.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出769.00万元，对个人和家庭的补助支出115.84万元，商品和服务支出174.92万元，资本性支出0.32万元。

  2.项目支出663.4万元，占支出总计的38.5%。主要包括文化旅游体育与传媒等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出增加222.01万元，增长14.8%，主要原因：增加人员经费支出、办公经费支出、项目经费支出。

  （三）年末结转和结余187.37万元。

  主要是文化旅游体育与传媒专项资金剩余、基本支出剩余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加171.05万元，增长1048.1%，主要原因：一是文化旅游体育与传媒专项资金剩余，二是基本支出剩余。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

  2020年度财政拨款支出1723.46万元，其中：基本支出1060.06万元，项目支出663.4万元。与上年相比，财政拨款支出增加409.39万元，增长27.3%，主要原因：增加人员经费、办公经费、项目经费。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的318.8%，其中：基本支出完成年初预算的183.1%，项目完成年初预算的3245.6%。

  （二）具体情况

  2020年度财政拨款支出1723.46万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出71.34万元，占4.14%；文化旅游体育与传媒支出1652.13万元，占95.86%。

  1.社会保障和就业支出71.34万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休13.75万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的117.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加离退休人员。

  （2）事业单位离退休24.63万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的21.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是有离休人员死亡。

  （3）死亡抚恤32.96万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

  2.文化旅游体育与传媒支出1652.13万元，具体包括：

  （1）行政运行161.67万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的171.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加等。

  （2）一般行政管理事务10.7万元，主要是公务运行等支出，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

  （3）其他文化和旅游支出1076.89万元，主要是文化旅游等支出，完成年初预算的256.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是文化旅游项目增加。

  （4）文物保护48万元，主要是文物保护工作支出，无年初预算。

  （5）群众体育5.65万元，主要是群众体育项目支出，无年初预算。

  （6）其他新闻出版电影支出5.2万元，主要是新闻出版电影等支出增加，无年初预算。

  （7）其他文化旅游体育与传媒支出241.94万元，主要是文化体育与传媒等支出增加，无年初预算。

  （8）其他国家电影事业发展专项资金22.08万元，主要是电影事业工作开展，无年初预算。

  （9）地方旅游开发补助80万元，主要是地方旅游开发项目补助等支出，无年初预算。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.92万元，完成年初预算的86.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节俭，压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.92万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费6.92万元，比上年减少0.49万元，下降6.6%，主要是例行节俭，压减三公经费。

  公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费6.92万元，主要用于车辆修理及燃油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.06万元，其中：人员经费884.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费175.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2020年彰武县文化旅游和广播电视局机关运行经费支出71.46万元，比上年增加14.85万元，增长48.1%，主要原因是人员增多。

  （二）政府采购支出情况

  2020年彰武县文化旅游和广播电视局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况

  截至2020年12月31日，彰武县文化旅游和广播电视局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况

  我单位未开展预算绩效管理工作。