目    录

第一部分    辽宁省彰武县司法局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县司法局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县司法局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县司法局概况

  一、主要职责

  本部分内容涉密。

  二、部门决算单位构成

  纳入彰武县司法局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.彰武县司法局本级

第二部分辽宁省彰武县司法局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县司法局2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县司法局2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计882.56万元，包括：

  1.财政拨款收入714.35万元，占收入总计的80.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入714.35万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余168.21万元，占收入总计的19.06%。主要是转移支付专项等。

  与上年相比，今年收入减少90.27万元，降低9.28%，主要原因：转移支付资金减少。

  （二）支出总计843.81万元，包括：

  1.基本支出675.31万元，占支出总计的80.03%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出535.90万元，对个人和家庭的补助支出89.52万元，商品和服务支出49.90万元。

  2.项目支出168.49万元，占支出总计的19.97%。主要包括一般行政管理事务、基层司法业务、法律援助、法制建设等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

  与上年相比，今年支出增加39.19万元，增长4.87%，主要原因：司法所建设支出增加。

  （三）年末结转和结余38.75万元。

  主要是政法转移支付资金增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少129.46万元，降低76.96%，主要原因：司法所建设支出增加。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出843.81万元，其中：基本支出675.31万元，项目支出168.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加39.19万元，增长4.87%，主要原因：普法宣传、司法所建设、村民评理说事点建设等支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的172.40%，其中：基本支出完成年初预算的137.98%，项目支出无年初预算。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出843.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.37万元，占0.40%；公共安全支出840.43万元，占99.60%；科学技术支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

  1.社会保障和就业支出3.37万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休2.21万元，主要是退休人员经费和遗属补助等支出，完成年初预算的100%。

  （2）伤残抚恤1.16万元，主要是伤残补助金等支出，无年初预算。

  2.公共安全支出840.43万元，包括：

  （1）行政运行671.94万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的79.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员增加、工资福利支出增加。

  （2）一般行政管理事务141.49万元，主要是司法业务等支出，无年初预算。 

  （3）基层司法业务10.00万元，主要是社区矫正定位电话费等支出，无年初预算。

  （4）法律援助15.00万元，主要是法律援助办案补贴等支出，无年初预算。

  （5）法制建设2.00万元，主要是法制建设培训等支出，无年初预算。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.25万元，完成年初预算的85.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.25万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费4.25万元，比上年减少0.75万元，下降15%，主要是缩减三公经费支出。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费4.25万元，主要用于公务车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出675.31万元，其中：人员经费625.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费49.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县司法局机关运行经费支出49.90万元，比上年减少2.6万元，降低4.95%，主要原因是缩减日常公用经费支出。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县司法局政府采购支出总额204.86万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出204.86万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额204.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.86万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县司法局共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我会组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

  我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  17.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  18.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经营和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

  20.公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

  21.公共安全（类）司法（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。