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第一部分    辽宁省彰武县卫生健康局概况

  一、  主要职责

  二、  部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县卫生健康局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县卫生健康局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订彰武县相关政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担县老龄工作委员会的日常工作。

（五）组织实施国家、省、市基本药物制度，组织拟订全县药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，承担县委保健委员会的日常工作。

（十二）县爱国卫生运动委员会办公室设在县卫生健康局，承担县爱国卫生运动委员会的日常工作, 牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（十三）负责本行业、本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
  二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县卫生健康局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省彰武县卫生健康局本级

2.辽宁省彰武县彰武县卫生健康服务中心

3.彰武县人民医院

4.彰武县第四人民医院

5.彰武县妇幼保健院

6.彰武县中医医院

7.彰武县基层医疗卫生机构（24个乡镇卫生院）

第二部分 辽宁省彰武县卫生健康局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：辽宁省阜新市彰武县卫生健康局2020年度决算报表

第三部分 辽宁省彰武县卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计50120.55万元，包括：

1.财政拨款收入13407.78万元，占收入总计的26.75%。其中：公共预算财政拨款收入11729.58万元，政府性基金收入1,678.20万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元, 占收入总计的0%，主要是无此项收入。

3.事业收入35126.81万元，占收入总计的70.08%。主要是医疗收入等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

8.上年结转和结余1585.96万元，占收入总计的3.17%。主要是公立医院改革资金、基层能力提升、应急物资采购等。

与上年相比，今年收入增加4507.63万元，增长10.23%，主要原因：一是疫情期间，防疫物资采购资金增加；二是疫情防控指挥部、排查组等设在本局办公，办公经费增加。

（二）支出总计48156.14万元，包括：

1.基本支出19510.37万元，占支出总计的40.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出14818.74万元，对个人和家庭的补助支出1568.27万元，商品和服务支出2921.12万元，资本性支出202.24万元。

2.项目支出28645.77万元，占支出总计的59.49%。主要包括公共卫生、基本药物补助制度、全科医生等业务支出。

与上年相比，今年支出增加5942.13万元，增长14.07%，主要原因：一是疫情期间，防疫物资采购项目增加；二是疫情防控指挥部、排查组等设在本局办公，办公费用增加。

（三）年末结转和结余19,64.41万元。

主要是项目跨年执行等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加178.45万元，增长9.99%，主要原因：一是多了疫情结余资金；二是公立医院改革资金、基层能力提升、应急物资采购有结余等。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出13029.33万元，其中：基本支出5046.26万元，项目支出7983.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加3602.49万元，增长43.59%，主要原因：一是增加了应急物资采购项目；二是疫情经费增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的672.56%，其中：基本支出完成年初预算的264.94%，项目完成年初预算的2448.79%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出13029.33万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出99.27万元，占0.76%；卫生健康支出11768.16万元，占90.32%；城乡社区支出300万元，占2.3%；抗疫特别国债安排的支出861.90万元，占6.62%；

1.社会保障和就业支出99.27万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休26.53万元，主要是离退休人员退休工资等支出，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发离退休十三月工资。

（2）事业单位离退休17.74万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发事业单位离退休工资。

（3）其他城市生活救助0.73万元，主要是60年代精简退职职工生活补助等支出，无年初预算。

（4）死亡抚恤31.43万元，主要是死亡抚恤资金等支出，无年初预算。

（5）伤残抚恤4.6万元，主要是伤残抚恤金等支出，无年初预算。

（6）红十字事业行政运行18.24万元，主要是红十字会人员经费、办公经费等支出，完成年初预算的115.12%，，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加、项目经费增加。

2.卫生健康支出11768.16万元，包括：

（1）行政运行（卫生健康管理事务）221.80万元，包括卫生健康局工资、行政支出、车补、绩效、保险、公车运行、驻村人员补贴、办公经费、一次性奖金、公积金等。完成年初预算的152.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发驻村人员补贴、办公经费增加。

（2）其他卫生健康管理事务支出1249.95万元，主要包括罚没款返还、创卫经费。完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是创卫经费的增加。

（3）综合医院经费823.85万元，主要是县医院、四院、人员经费、抗疫资金等支出。完成年初预算的232.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了各医院的抗疫经费。

（4）中医（民族）医院229.9万元，主要是中医院人员工资支出、中医药补助项目、基建项目、抗疫资金投入。完成年初预算的258.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是基建项目、抗疫资金投入增加。

（5）妇幼保健医院支出5.96万元，主要是职业年金款，年初无预算。

（6）其他公立医院支出48万元，主要是全科医院项目经费，年初无预算。

（7）乡镇卫生院20.83万元，主要是乡镇卫生院临界退休人员职业年金补息，年初无预算。

（8）其他基层医疗卫生机构980.88万元，主要是乡镇卫生院基药补助、乡镇卫生院离退休护理费、独生子女费、基层遗属补助款等支出，完成年初预算的10547.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了乡镇卫生院基药补助项目。

（9）疾病预防控制机构728.19万元，主要是乡镇卫生院全额人员工资支出、保险支出等人员经费。完成年初预算的117.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是有增资人员，补发职业年金等。

（10）妇幼保健机构332.9万元，主要是基层设施建设配套款等项目支出，年初无预算。

（11）基本公共卫生2642.93万元，主要是基本公卫项目和人员经费支出。年初无预算。

（12）重大公共卫生专项586.39万元。主要是重大公共卫生资金、传染病、碘缺乏等项目，无年初预算。

（13）突发公共卫生事件应急处理1094.86万元，主要是应急公共卫生事件物资储备资金。年初无预算。

（14）其他公共卫生支出30.12万元，用于公共卫生其他项目。年初无预算。

（15）中医（民族）药专项35万元，用于中医提升能力建设。年初无预算。

（16）计划生育机构4.9万元，用于并发症项目等支出，年初无预算。

（17）计划生育服务2695.47万元，主要用于独生子女补助等支出。年初无预算。

（18）其他计划生育事务支出10.21万元，用于生育关怀、紧急救助、特殊家庭住院护理保险等。年初无预算。

（19）其他卫生健康支出26万元，用于疫情期间办公经费。年初无预算。

3.城乡社区支出300万元，包括：

（1）城乡社区支出300万元，用于中医院、妇保院基建建设等。年初无预算。

4.抗疫特别国债安排的支出861.90万元，包括：

（1）抗疫特别国债安排的支出861.90万元，用于中医院、人民医院、疾控中心抗疫物资、设备等支出。年初无预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.2万元，完成年初预算的87.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是追减经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费19.2万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费19.2万元，比上年减少12.8万元，下降40%，主要是调减经费等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费19.2万元，主要用于缴纳燃油费、保险费、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量40辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5046.25万元，其中：人员经费4670.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费375.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年彰武县卫生健康系统机关运行经费支出30.02万元，比上年减少28.78万元，降低48.94%，主要原因是缩减办公经费、人员调动。

（二）政府采购支出情况。

2020年卫生系统政府采购支出总额2055.51万元，其中：政府采购货物支出1969.65万元，政府采购工程支出85.86万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2055.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2055.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，彰武县卫生系统共有车辆40辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值50万元以上通用设备41台（套），单价100万元以上专用设备31台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

  2020年未开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

20.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

21.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映上述项目以外用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。

27.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

28.疾控预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

29.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

30.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目外的其他公共卫生支出。

34.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

35.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

36.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

37.卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：反映卫建健康支出的其他方面。

39.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反应医疗机构基础设施建设等支出。

40.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映用于抗疫物资、抗疫相关医疗设备等支出。

41.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

42.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。