目    录

第一部分    辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室概况

  一、主要职责

  （一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全县扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。（二）拟定并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划，拟定农村贫困人口扶持标准。（三）会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理，指导跨行业、跨乡镇重点扶贫项目。（四）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。（五）协调社会各界的扶贫工作，协调县级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，负责有关扶贫的国际交流与合作。（六）负责扶贫一发督查考核工作，组织开展贫困退出工作。（七）负责扶贫表彰评选工作，会同相关部门组织开展扶贫干部培训和致富带头人培育工作，指导乡镇开展培训扶贫工作。（八）负责国家扶贫改革试验区建设工作。（九）承担县扶贫开发领导小组、县脱贫攻坚领导小组和彰武国家扶贫改革试验区建设领导小组日常工作。（十）负责本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室本级

第二部分 辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县扶贫开发领导小组办公室2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计3551.96万元，包括：

  1.财政拨款收入3190.29万元，占收入总计的89.82%。其中：公共预算财政拨款收入3190.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。本年无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。本年无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。本年无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。本年无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。本年无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。本年无此项收入。

  8.上年结转和结余361.67万元，占收入总计的10.18%。主要是项目管理费、扶贫车间等。

  与上年相比，今年收入增加1395.10万元，增长177.71%，主要原因：一是扶贫专项资金增加；二是单位人员增加。

  （二）支出总计3491.56万元，包括：

  1.基本支出103.46万元，占支出总计的2.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67.79万元，对个人和家庭的补助支出13.2万元，商品和服务支出22.13万元，社会保障和就业支出0.34万元。

  2.项目支出3388.1万元，占支出总计的97.04%。主要包括扶贫车间、“防贫保”、村级光伏电站等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加13.55万元，增长89.90%，主要原因：一是单位人员增加；二是对个人和家庭的补助（奖励金）增加。

  （三）年末结转和结余60.40万元。

  主要是扶贫车间质保金、项目管理费结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少301.27万元，降低83.3%，主要原因：一是扶贫车间质保金；二是项目管理费结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出3491.56万元，其中：基本支出103.46万元，项目支出3388.10万元。与上年相比，财政拨款支出增加2053.91万元，增长41.21%，主要原因：一是扶贫专项资金增加；二是单位人员增加。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的5831.90%，其中：基本支出完成年初预算的1728.04%，项目完成年初预算的0%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出3491.56万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.34万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出3491.23万元，占99.99%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

  1.社会保障和就业支出0.34万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休0.34万元，主要是退休人员离退休费支出，完成年初预算的100%。

  2.农林水事务支出3491.23万元，具体包括：

  （1）行政运行103.12万元，主要是人员经费、日常公用经费支出，完成年初预算的172.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员增加，对个人和家庭的补助（奖励金）增加。

  （2）生产发展支出1389.32万元，主要包括扶贫车间、“村级光伏电站等业务支出，年初没有预算。

  （3）其他扶贫支出1998.78万元，主要包括项目管理费、医疗补充保险、“防贫保”等业务支出，年初没有预算

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.7万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政调减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。

  1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

  3. 公务用车购置及运行费1.7万元，比上年减少0.3万元，下降0.15%，主要是财政调减公务用车运行维护费。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费1.7万元，主要用于车辆燃油费、车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.46万元，其中：人员经费81.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县扶贫开发领导小组办公室机关运行经费支出22.13万元，比上年减少0.49万元，降低2.27%，主要原因是财政调减公务用车运行维护费。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县扶贫开发领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县扶贫开发领导小组办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  我办未开展2020年预算项目支出绩效自评工作。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.生产发展支出：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  17.其他扶贫支出：其他用于扶贫方面的支出