目 录

第一部分  辽宁省彰武县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省彰武人民政府办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省彰武县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 辽宁省彰武人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责起草县政府综合性和重要专题性文稿，围绕全县经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责县政府党组综合服务工作；负责县政府新闻联络工作；协助县政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责县政府会议组织工作及县政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上政府领导、国家和省市机关各部门领导、各县区领导以及重要外宾来我县调研、视察、考察、参观的活动安排和接待工作。

（四）负责县政府公文审核制发、办理运转工作，办理国家、省、市、县委和县内各乡镇、部门及各方面来文来电，指导全县行政机关的公文处理工作。负责县政府、县政府办

公室公文的归档工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕县政府的重要决策和工作部署，跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为县政府领导同志决策提供参考和依据；负责县政府政务值班工作。

（六）负责贯彻落实省市县有关8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线）建设、管理的总体部署和具体工作，统筹规划、完善制度、业务培训、协调督办、绩效考评、投诉举报平台日常管理等工作。

（七）负责全县政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

（八）负责县政府办公室机关固定资产管理、经费预算、财务管理、节能减排、安全生产等服务保障工作；负责县政府离退休领导同志的服务工作。

（九）负责党国家、省委、省政府和市委、市政府决策部署及县委、县政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责县政府领导批示的催办落实。

（十）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的全国、省、市和县人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（十二）职能转变。县政府办公室应加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接

受群众监督。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县人民政府办公室2020年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.彰武县人民政府办公室

2.彰武县统计局

3.彰武县营商局

4.彰武县政务保障服务中心

5.彰武县招商服务中心  

第二部分 辽宁省彰武县人民政府办公室2020年度部门决算表（见附件）

   附件：彰武县人民政府办公室2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 辽宁省彰武县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2925.2万元，包括：

1.财政拨款收入2925.2万元，占收入总计的100%，其中：公共预算财政拨款收入2925.2万元，政府性基金收入0万元。国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

与上年相比，今年收入减少112.74万元，降低4%，主要原因：减少两个核算单位。

（二）支出总计2925.2万元，包括：

1.基本支出1921.96万元，占支出总计的65.7%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1348.61万元，对个人和家庭的补助支出189.38万元，商品和服务支出381.63万元，资本性支出2.34万元。

2.项目支出1003.24万元，占支出总计的34.3%，主要包括专项统计、专项普查、营商局办公楼台亮化、营商局购买办公设备、会议费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少112.74万元，降低4%，主要原因：减少两个核算单位。

（三）年末结转和结余0万元。

本年年末无结转和结余。与上年相比，无变化。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2925.2万元，其中：基本支出1921.96万元，项目支出1003.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少112.74万元，降低4%，主要原因：减少两个核算单位。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的199.2%，其中：基本支出完成年初预算的140.7%，项目完成年初预算的977.8%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2925.2万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2876.42万元，占98.3%；社会保障和就业支出48.79万元，占1.7%；科学技术支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

1.一般公共服务支出2876.42万元，具体包括：

（1）行政运行691.04万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的149.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是补交退休人员职业年金，补发一次性奖金等。

（2）一般行政管理事务403.43万元，主要是会议费、办公费、差旅费、植被恢复费等支出，完成年初预算的672%，决算数大于年初预算数的原因主要是统计普查费、经济工作会议费，植被恢复费等。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出437.62万元，主要是政务中心维修费、租车费、水电费、办公费等方面的支出。完成年初预算的1027%，决算数大于年初预算数的原因主要是政务中心办公楼维修、租车费、公车平台维护等。

（4）专项统计业务33.8万元，主要是专项统计支出。无年初预算。

（5）专项普查活动53.4万元，主要是专项普查业务费支出。无年初预算。

（6）事业运行923.23万元，主要是人员工资和保险等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休和调出县外人员补交职业年金、一次性奖金等。

（7）商贸事务事业运行110.53万元，主要是人员工资和保险等支出。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是有发放一次性奖金。

（8）其他商贸事务支出223.36万元，主要是差旅费和其他交通费等支出。无年初预算。

2.社会保障和就业支出48.79万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休28.19万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加13薪。

（2）事业单位离退休0.26万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）死亡抚恤16.27万元，主要是死亡人员抚恤金等支出，无年初预算。

（4）伤残抚恤4.07万元，主要是伤残人员生活补助等支出，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.54万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排车辆出行。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费32.54万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费32.54万元，比上年减少3.46万元，下降9%，主要是严格控制公车出行、做好公车日常维护等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费32.54万元，主要用于车辆的正常支出、维护和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量20辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1921.96万元，其中：人员经费1537.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费383.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年政府办公室机关运行经费支出86.17万元，比上年减少36.64万元，减少29.8%，主要原因是减少两个核算单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府办公室政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，政府办公室共有车辆20辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车18辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位2020年未预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映专项统计业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映专项普查活动方面的支出。

21.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他商贸事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。