目    录

第一部分    辽宁省彰武县人社局概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县人社局2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  辽宁省彰武县人社局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县人社局概况

  一、主要职责

  （一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性管理办法，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

  （二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

  （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

  （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施全县社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

  （五）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

  （六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

  （七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

  （八）按分工负责企业帮扶工作。

  （九）负责本行业、本系统安全监督管理工作。

  （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

  （十一）职能转变。彰武县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

  二、部门决算单位构成

  1、彰武县人力资源和社会保障局

  2、彰武县人力资源和社会保障事务服务中心

第二部分：辽宁省彰武县人社局2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县人社局2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县人社局2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计1765.73万元，包括：

  1.财政拨款收入1651.84万元，占收入总计的93.55%。其中：公共预算财政拨款收入1651.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是本年无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是本年无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是本年无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是本年无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是本年无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是本年无此项收入。

  8.上年结转和结余113.90万元，占收入总计的6.45%。主要是农村非公办教师养老补助。

  与上年相比，今年收入减少156.3万元，降低8.64 %，主要原因是：项目收入减少，其中：农村非公办教师养老补助减少132.97万元。

  （二）支出总计1765.73万元，包括：

  1.基本支出1384.27万元，占支出总计的78.40%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1080万元，对个人和家庭的补助支出144.84万元，商品和服务支出159.43万元。

  2.项目支出381.46万元，占支出总计的21.60%。主要包括农村非公办教师生活补助、档案楼前期费用、社保经办机构办公经费等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加71.49万元，增长4.22%，主要原因：项目支出增加，其中：农村非公办教师生活补助增加：84.83万元，残疾人补助支出减少16万元。

  （三）年末结转和结余0万元。

  本年度无结余。与上年相比，今年结转结余减少113.90万元，降低100%，主要原因：上年度结余为2019年度农村非公办教师支出未全部支付，在2020年度支付。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出1765.73万元，其中：基本支出1384.27万元，项目支出381.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加71.49万元，增长4.22%，主要原因是项目支出增加，其中：农村非公办教师生活补助增加：84.83万元。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的144.73%，其中：基本支出完成年初预算的121.76%，项目支出完成年初预算的8669.55%。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出1765.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出177.37万元，占10.05%；社会保障和就业支出1248.07万元，占70.68%；教育支出340.29，占19.27%； 

  1.一般公共服务支出177.37万元，具体包括：

  （1）行政运行177.37万元，主要是人社局机关的基本支出，完成年初预算的125.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加考试费用等。

  2.社会保障和就业支出1248.07万元，具体包括：

  （1）归口管理的行政单位离退休12.08万元，主要是局机关离退休费用支出，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

  （2）事业单位离退休10.14万元，主要是人社局下属事业离退休费用支出，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度事业离休人员死亡1人。

  （3）死亡抚恤57.57万元，主要是职工去世抚恤支出，无年初预算。

  （4）伤残抚恤8.14万元，主要是职工伤残抚恤金支出，无年初预算。

  （5）行政运行：66.87万元，主要用于人社局机关基本支出，完成预算的473.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费，用于机关事业单位招考。

  （6）公共就业服务和社会保障管理事务支出：4.50万元，用于人社局下属单位职业技能鉴定费用，无年初预算。

  （7）其他人力资源和社会保障事务支出1088.78万元，主要是人社局下属事业单位基本支出，无年初预算。

  3.教育支出340.29万元，包括：

  （1）其他普通教育支出：283.46万元，主要是非公办教师养老补助支出，无年初预算安排。

  （2）其他教育费附加安排支出：56.83万元，主要是非公办教师养老补助支出，无年初预算安排。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.01万元，完成年初预算的66.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是精简支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.01万元。

  1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0万元。

  2.公务接待费0万元，，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少0万元。

  3.公务用车购置及运行费12.01万元，比上年减少3.34万元，下降21.76%，主要是精简支出等原因。

  公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费12.01万元，主要用于车辆运行维修费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1384.27万元，其中：人员经费1224.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县人社局机关运行经费支出43.95万元，比上年增加18.95万元，增长75.80%，主要原因是追加经费，用于机关事业单位招考。

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县人社局政府采购支出总额208.74万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出208.74万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额208.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.74万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县人社局共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是人社局及下属事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金381.46万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目管理不细致；二是资金拨付不及时，下一步将继续努力，将项目资金用好，取得较好效益。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

  18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

  19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反应公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

  21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。

  26.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应其他用于残疾人事业方面的支出。

  27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。