目    录

第一部分   彰武县环境保护局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    彰武县环境保护局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   彰武县环境保护局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县环境保护局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市环境保护法律、法规、方针、政策；制订全县环境保护的地方性文件、政策及其实施细则，并组织实施和监督检查；协同有关部门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策；参与对重大经济的环境影响评价。
  ２、制订并组织实施全县环境保护中长期规划、年度计划、参与制定全县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约和综合利用规划，审核城市总体规划中的环境保护内容；负责全县环境统计和环境信息工作，受县政府委托发布全县环境状况公报。

３、监督执行国家、省颁布的各类环境保护标准。

４、负责全县大气、水体、土壤等环境保护工作；监督管理全县废气、废水、固体废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、震动、电磁波辐射等污染防治工作；公布应禁止（或严格限制）建设的重污染项目名录；会同有关部门组织对公害病的调查，并提出防治对策；对全县重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理。　
  ５、负责建设项目的环境管理工作；组织排污申请登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导城市环境综合整治工作。

６、负责农村生态环境保护，深化全县生态县建设，组织和修订县域生态县建设规划、生态县建设年度计划和工作任务，推动生态镇（村）单位的创建工作；组织开展绿色社区和绿色学校建设；承担全县生态县建设领导小组办公室工作。

７、负责环境监理和环境保护的行政稽查；组织开展环境保护行政执法检查，推行行政执法责任制；调查处理本辖区环境纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题；承办各级人大代表，政协委员有关环境保护方面的意见、建议、提案、议案；实施12369环保举报电话工作；受理查处环境保护方面的群众来信来访。　
   ８、负责监督管理全县自然环境保护工作。

９、负责并组织全县环境保护技术政策和科技发展规划，环境保护产业发展规划。
  10、负责全县环境监测、环境监察工作。

11、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

12、负责全县污水处理监督管理工作。
13、承办县政府交办的其他事项。   

二、部门决算单位构成

纳入彰武县环境保护局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县环境保护局机关

2、彰武县生态环境事务服务中心

第二部分彰武县环境保护局2019年度部门决算公开报表

附件：彰武县环境保护局2019年度部门决算公开报表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2610.33万元，包括：

1.财政拨款收入2603.08万元，占收入总计的99.7%。其中：公共预算财政拨款收入2603.08万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0.05万元，占收入总计的0%。主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余7.19万元，占收入总计的0.3%。主要是第二次污染源普查项目经费结转等。

与上年相比，今年收入增加1024.46万元，增长64.9%，主要原因：一是污水处理PPP项目资金；二是彰武县利源污水处理有限公司转制后县财政通过县环保局为大连远洋水务（彰武）有限公司按季度拨付运行经费。

（二）支出总计1406.55万元，包括：

1.基本支出519.27万元，占支出总计的36.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出443.75万元，对个人和家庭的补助支出12.03万元，商品和服务支出63.49万元。

2.项目支出887.28万元，占支出总计的63.1%。主要包括节能环保支出和其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少111.4万元，降低7.3%，主要原因是燃煤锅炉取缔等项目减少。

（三）年末结转和结余1203.78万元。

主要是污水处理PPP项目资金结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1196.59万元，增长16600%，主要原因：一是污水处理PPP项目资金结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1406.5万元，其中：基本支出519.22万元，项目支出887.28万元。与上年相比，财政拨款支出减少111.35万元，降低7.3%，主要原因是燃煤锅炉等项目减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的234%，其中：基本支出完成年初预算的129%，项目完成年初预算的200%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1406.5万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出5.12万元，占0.4%；节能环保支出1164.38万元，占82.8%； 其他支出237万元，占16.8%。

1.社会保障和就业支出5.12万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.31万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员取暖费增加。

（2）事业单位离退休1.68万元，主要是退休人员取暖费和报刊费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是报刊费减少。

（3）伤残抚恤3.13万元，主要是伤残人员生活补助等支出，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残人员是新调入人员。

2、节能环保支出1164.38万元，具体包括：

（1）行政运行53.87万元，主要是行政人员工资和办公经费；完成年初预算的110.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员新增人员。

（2）一般行政管理事务2.12万元，主要是行政办公经费；无年初预算。

（3）其他环境监测与监察支出54.5万元，主要是监测与监察办公经费；无年初预算。

（4）水体581.61万元，主要是彰武县利源污水处理公司转制前运行经费；完成年初预算的193.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是彰武县利源污水处理厂转制后，为大连远洋水务（彰武）有限公司支付运行经费增加。

（5）生态环境监测与信息47.67万元， 主要是污染治理项目支出；无年初预算。

（6）事业运行支出424.61万元，主要是监测站人员经费。完成年初预算的194%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加委托监测项目经费等。

3、其他支出237万元，具体包括：

（1）其他支出237万元，主要是大连远洋水务（彰武）有限公司运行经费，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.99万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.99万元。

1.因公出国（境）费0万元.。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费3.99万元，比上年增加0.04万元，增长1%，主要是车辆维修费等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.99万元，主要用于车辆保险、耗油和维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出519.22万元，其中：人员经费455.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年彰武县环境保护局机关运行经费支出24.84万元，比上年增加11.35万元，增长84.1%，主要原因是机构改革增加环境监测站办公经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年彰武县环境保护局政府采购支出总额100.4万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出100.4万元。授予中小企业合同金额100.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.4万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，彰武县环境保护局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府节能环保支出

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出。

20、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

21、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出：反映用减排专项资金安排的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。