目    录

第一部分    彰武县自然资源局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    彰武县自然资源局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    彰武县自然资源局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县自然资源局概况

一、主要职责

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。  
     承担规范国土资源管理秩序的责任。
     承担优化配置国土资源的责任。
     负责规范国土资源权属管理。
     承担节约集约利用土地资源的责任。
     承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
     承担规范国土资源市场秩序的责任。
     负责矿产资源开发。
     负责矿产资源勘查和储量管理。
     承担地质环境保护的责任。
     承担地质灾害预防和治理责任。
     依法征收资源收益，规范、监督资金使用。
     组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它重大测绘项目。
     推进国土资源科技进步，组织国土资源科技交流和人才培养工作。
     为保护与合理利用土地提供土地储备服务。通过回收、回购、转换、征用等方式进行土地储备，对储备的土地进行前期开发、运作并保证国有土地资产的保值、增值。
     为保护与合理利用集体土地提供征地服务；负责单位和个人征用集体土地的实地勘测、签定协议和呈报土地批件，办理土地征用费用。
     实施土地开发整理，达到耕地占补平衡，服务于社会经济发展。负责全县土地开发整理、设计、质量监督和验收工作；负责全县土地开发整理施工工作。
     承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县自然资源局2019年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1、彰武县自然资源局本级

2、彰武县自然资源事务服务中心

第二部分 彰武县自然资源局2019年度部门决算公开报表

 附件：彰武县自然资源局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计11510.83万元，包括：

1.财政拨款收入11510.83万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入6618.09万元，政府性基金收入4892.75万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加2265.3万元，增长24.5%，主要原因是缴纳税金。

（二）支出总计11076.33万元，包括：

1.基本支出3887.22万元，占支出总计的35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1340.72万元，对个人和家庭的补助支出40.12万元，商品和服务支出2506.38万元。

2.项目支出7189.11万元，占支出总计的65%。主要包括城乡社区、征地和拆迁补偿等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1830.8万元，增长19.8%，主要原因是缴纳税金。

（三）年末结转和结余434.5万元。

主要是结转“十二五”期间农村土地综合整治项目形成的结转。与上年相比，今年结转增加434.5万元，增长100%，主要原因：“十二五”期间农村土地综合整治项目。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出11076.33万元，其中：基本支出3887.22万元，项目支出7189.11万元。与上年相比，财政拨款支出增加1830.8万元，增长19.8%，主要原因：一是基本支出缴纳税金增加，与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出11076.33万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出36.4万元，占0.33%，自然资源海洋气象等支出5686.72万元，占51.34%；城乡社区支出5353.21万元，占48.33%。

1.社会保障和就业支出36.4万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休4.17万元，主要是机关人员退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（2）事业单位离退休21.6万元，主要是离退休人员工资及取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是中心增加离休人员退休金。

（3）死亡抚恤6.6万元，主要是死亡人员的抚恤等支出，无年初预算。

（4）伤残抚恤4.03万元，主要是伤残等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚桖增加。

2.自然资源海洋气象等支出5686.71万元，具体包括：

自然资源事务支出5686.71万元，具体包括：

（1）行政运行支出369.93万元，完成年初预算的100%，主要用于职工工资及日常经费支出。

（2）土地资源调查支出76.39万元，完成年初预算的100%，主要用于土地资源调查。

（3）土地资源利用与保护支出1066.53万元，完成年初预算的100%，主要用于高标农田建设及土地整治等。

（4）国土整治支出96.4万元，完成年初预算的100%，主要用于土地整理等支出。

（5）事业运行支出1092.93万元，完成年初预算的100%，主要用于职工工资及日常经费支出。

其他自然资源事务支出2984.53万元，主要是税款等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是税款增加。

3.     城乡社区支出5353.21万元，具体包括：

（1）其他城乡社区支出460.46万元，主要用于城乡项目建设，无年初预算。

（2）征地和拆迁补偿支出4614.12万元，主要用于征地和拆迁补偿费用，无年初预算。

（3）农业土地开发资金278.63万元，主要用于农业项目建设，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38万元，完成年初预算的100%，主要原因是压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费38万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费38万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费38万元，主要用于车辆运行与维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3887.22万元，其中：人员经费1380.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2506.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年彰武县自然资源局机关运行经费支出369.93万元，比上年增加78.46万元，增长26%，主要原因是工资上涨及人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年彰武县自然资源局政府采购支出总额59.69万元，其中：政府采购货物支出29.89万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，彰武县自然资源局共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

19.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映国土部门土地利用检测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

20.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）国土治理（项）：反应国土资源部门国土整治方面的支出。

21.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

24. 国土资源利用与保护支出反映国土资源土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。