目    录

第一部分    彰武县人力资源和社会保障局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分   彰武县人力资源和社会保障局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    彰武县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性管理办法，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担县政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全县人力资源市场建设，规范全县人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施全县社会保险关系转移接续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与拟订全县社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，承办县政府开展的有关表彰奖励活动。承办县政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）负责本行业、本系统安全监督管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。彰武县人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

二、部门决算单位构成

1、彰武县人力资源和社会保障局

2、彰武县人力资源和社会保障事务服务中心

第二部分 彰武县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报表

附件：彰武县人力资源和社会保障局公开表样.xls

第三部分 彰武县人力资源和社会保障局2019年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1808.14万元，包括：

1.财政拨款收入1808.14万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1808.14万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加166.44万元，增长：10%，主要原因：一是增加职业年金拨款；二是拨付企业养老保险扩面征缴工作经费。

（二）支出总计1694.24万元，包括：

1.基本支出1397.61万元，占支出总计的82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1214.04万元，对个人和家庭的补助支出100.02万元，商品和服务支出82.85万元，资本性支出：0.7万元。

2.项目支出296.63万元，占支出总计的18%。主要包括非公办教师养老保险补助、残疾人社保补贴、社保经办机构办公经费、企业养老保险扩面等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加52.54万元，增长3%，主要原因：职业年金支出增加。

（三）年末结转和结余113.90万元。

主要是非公办教师工资未全部发放形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加113.90万元，增长100%，主要原因是非公办教师工资手续不完善，当年度未发放，已全额返还县财政。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1694.24万元，其中：基本支出1397.61万元，项目支出296.63万元。与上年相比，财政拨款支出增加52.54万元，增长3%，主要原因：职业年金支出增加。与年初预算相比，基本支出增加221.69万元，增加19%，2019财政拨款支出完成年初预算的145%，其中：基本支出完成年初预算的145%，项目支出年初预算0。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1694.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出191.09万元，占11%；社会保障和就业支出1265.5万元，占75%；教育支出：237.67万元,占14%，。

1.一般公共服务支出191.09万元，具体包括：

（1）人力资源事务行政运行191.09万元，主要是人社局机关的基本支出。完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人社局行政运行费用有一部分在就业保障和就业支出的行政运行科目核算。

2.社会保障和就业支出1265.50万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休15.63万元，主要是局机关离退休费用支出，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（2）事业单位离退休22.42万元，主要是人社局下属事业单位离退休费用等支出，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

（3）死亡抚恤23.66万元，主要是职工去世抚恤支出，年初预算0。

（4）伤残抚恤7.40万元，主要是职工伤残抚恤金，年初预算0，

（5）行政运行：62.47万元，主要用于人社局机关基本支出。年初无预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人社局行政运行费用有一部分在就业保障和就业支出的行政运行科目核算。

（6）公共就业服务和社会保障管理事务支出：4万元，用于人社局下属单位职业技能鉴定费用。年初无预算

（7）其他人力资源和社会保障事务支出：1113.46万元，人社局下属事业单位基本支出。完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金支出增加。

（8）残疾人事业支出：16.46万元，用于残疾人养老保险补贴支出，年初无预算。

3.教育支出237.67万元，包括：

（1）其他普通教育支出：120.81万元，主要是非公办教师养老补助支出，年初无预算。

（2）其他教育费附加安排支出：116.86万元，主要是非公办教师养老补助支出，年初无预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.35万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约支出，压缩经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费15.35万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费15.35万元，比上年增加0.29万元，增长）2%，主要是检查任务多，用车总量增加，导致费用增加。其中：

公务用车购置费0万元，

公务用车运行维护费15.35万元，主要用于车辆维修、保养、燃油、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1397.61万元，其中：人员经费1314.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费83.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年人社局机关运行经费支出25万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况。

2019年人社局政府采购支出总额678万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出678万元。授授予中小企业合同金额678万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额678万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，人社局共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是人社局及下属事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金296.63万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目管理不够细致;二是后续跟踪不到位，下一步将继续努力，将项目资金用好，取得较好效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反应公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

21.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反应其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金已经丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反应其他用于残疾人事业方面的支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。