目    录

第一部分   彰武县工业和信息化局概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    彰武县工业和信息化局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   彰武县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分 彰武县工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）组织贯彻国家和省市县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

（三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作，联络、协调驻彰中省直企业。

（四）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（五）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责《〈中国制造2025〉阜新行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强县的工作措施和政策建议。

（七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

（九）依法行使全县电力管理职责，协调电力运营中的有关问题，培育电力市场，参与制定交通产业发展政策。

（十）统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县工业和信息化局2019年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.彰武县工业和信息化局本级

2.彰武县工业发展服务中心

第二部分 彰武县工业和信息化局2019年度部门决算公开报表

附件：彰武县工业和信息化局2019年度部门决算公开报表.xls

第三部分 彰武县工业和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2289.30万元，包括：

1.财政拨款收入2289.30万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2289.30万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元，。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加1198.62万元，增长109.9%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

（二）支出总计2288.29万元，包括：

1.基本支出1111.55万元，占支出总计的49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出837.83万元，对个人和家庭的补助支出133.35万元，商品和服务支出133.01万元，资本性支出7.37万元。

2.项目支出1176.74万元，占支出总计的49%。主要包括 其他城乡社区公共设施支出、 一般行政管理事务、 其他制造业支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1197.61万元，增长109.8%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

（三）年末结转和结余1万元。

主要是平台项目建设没有结束等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1万元，主要原因：平台项目建设没有结束。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出2288.29万元，其中：基本支出1111.55万元，项目支出1176.74万元。与上年相比，财政拨款支出增加1197.61万元，增长109.8%，主要原因：人员经费和项目经费增加。

与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的270.6%，其中：基本支出完成年初预算的131.4%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出2288.29万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出693.85万元，占30%；社会保障和就业支出52.72万元，占2%；资源勘探信息等支出608.39万元，占27%；城乡社区支出896.00万元，占39%；科学技术等支出8万元，占0.3%；其他支出29.33万元，占1%。

1.一般公共服务支出693.85万元，具体包括：

（1）行政运行54.26万元，主要是原商务局工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是严格执行年初预算。

（2）一般行政管理事务6万元，主要是商品服务性支出增加办公经费，无年初预算。

（3）事业运行633.59万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的119.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、人员增加。

2.社会保障和就业支出52.72万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休35.91万元，主要是退休人员取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休1.76万元，主要是事业退休人员取暖费及独生子女费、死亡抚恤金支出，完成年初预算的100%。

（3）死亡抚恤13.60万元，主要是职工死亡抚恤金等支出，无年初预算。

（4）伤残抚恤1.45万元，主要伤残人员补助等支出，完成年初预算的100%。

3.科学技术支出8万元，具体包括：

 （1）其他科学技术管理事务支出8万元，主要是老科学技术协会注册资本金及办公费等支出，无年初预算。

6.城乡社区支出896.00万元，具体包括：

 （1）其他城乡社区公共设施支出896.00万元，主要是PPP项目中央预算支出等，年初没有预算，新追加预算。

7.资源勘探信息等支出608.39万元，具体包括：

  （1）行政运行335.65万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的110.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加。

（2）一般行政管理事务62.35万元，主要是商品服务性支出-用于CT30会议及招商引资经费支出等，无年初预算。

（3）其他制造业支出210.39万元，主要是商品服务性支出-PPP项目中央预算支出、招商费用等支出，原因主要是无年初预算，新增项目追加预算。

8.其他支出29.33万元，具体包括：

其他支出29.33万元，主要是项目设计费等支出，原因主要是追加预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.45万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩公车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12.45万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费12.45万元，比上年减少0.01万元，下降100%，主要是厉行节俭，压减三公经费。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.45万元，主要用于公车保险、用油、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.56万元，其中：人员经费971.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费140.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年局机关运行经费支出389.91万元，比上年增加29.28万元，增长0.8%，主要原因是人员经费增加 。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，工业和信息化局和工业发展服务中心共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金260万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到15%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）60分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是自评项目覆盖率低;二是评分依据不充分。下一步将采取以下措施加以改进：一是增加自评项目的覆盖率;二是规定评分依据和标准;三是保证项目资金严格执行预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤（项）：反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18社会保障和就业支出（类）抚恤（项）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤和规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（项）  归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（项）  事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

24.其他支出（类）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理反面的支出。

26.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务反面的支出。